平应急〔2021〕28号

平泉市应急管理局

关于印发《2021年度安全生产监督

检查计划》通知

各乡镇政府、各涉及企业、局各有关科室：

 我局制定的《2021年度安全生产监督检查计划》，已经市政府批准实施，现印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

2021年3月3日

平泉市应急管理局

2021度安全生产监督检查计划

为进一步加强安全生产依法行政工作，落实安全生产监督检查责任，履行安全生产监管职责，规范安全生产监督检查行为，根据《中华人民共和国安全生产法》、《河北省安全生产条例》、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》(省政府2号令)、《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定》（国家安全监管总局令第24号）、《国家安全监管总局关于印发安全生产年度监督检查计划编制办法的通知》（安监总政法〔2017〕150号）要求，结合我市安全生产工作实际，制定《2021年度安全生产监督检查计划》。

一、指导思想

以党的十九大及十九届五中全会精神和习近平总书记等中央领导同志关于安全生产工作的一系列重要指示精神为指导，认真贯彻落实国家、省、市安全生产工作会议精神和平泉市委、市政府决策部署，严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《河北省安全生产条例》等法律法规，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，运用法治思维和法治方式，进一步创新执法机制，完善执法制度，严格执法标准，改进执法方式，规范执法行为，提升执法实效，推动企业全面落实安全生产主体责任，严肃查处非法违法违规行为，有效预防和遏制各类生产安全事故，确保全市安全生产形势持续稳定。

二、工作目标和主要任务

（一）工作目标

通过强化安全生产监督检查，进一步落实安全生产监管责任，督导生产经营单位全面落实安全生产主体责任，减少一般事故，不发生较大以上事故，确保全市安全生产形势持续稳定好转。

（二）主要任务。一是持续抓好重点行业（领域）安全监管，深入推进安全生产专项整治，严厉打击各类违法违章生产经营行为，依法查处举报和各类非法违法案件；二是深入开展安全生产隐患排查治理和“双控”体制建设，进一步健全安全生产隐患排查治理体系，落实企业安全生产主体责任；三是推进企业安全生产诚信体系建设，增强全社会安全生产法治意识，督促企业落实安全生产主体责任，夯实安全生产基层基础工作；四是大力加强宣传教育，营造浓厚的安全生产氛围；着力夯实安全基础工作，提高本质安全水平。

三、执法工作日测算

（一）总法定工作日：11500天

目前，应急管理局定编在册人数为48人，实际在岗人员46人，全部纳入行政执法人员计算。2021年全年共365天，有52周，双休日104天，元旦、春节、五一、端午、国庆等法定假日共计11天。国家法定工作日=365-104-11=250天。

总法定工作日=国家法定工作日×执法人员数量=250×46=11500天

（二）监督检查工作日：1476天

执法检查工作日=总法定工作日-其他执法工作日-非执法工作日=11500-4586-5438=1476天。

其中：重点检查工作日894天，一般检查工作日582天。

三、其他执法工作日：共计4586天。

1.开展安全生产综合监管督导、检查、考核：30次×4个组×3人/ 组×2天/ 次=720天。

2.实施行政许可2656天。

矿山科预计20家×2人/家×20天/家=1600天

危化科预计22家×2人/家×24天/家=1056天

3.参与事故调查：20天。

4.核实投诉举报:20天。

5.开展宣传培训185天。

6.开展督导专项检查：410天。

7.听证：30天。

8.行政复议、行政诉讼：45天。

9.机动性执法检查：500天。

四、非执法工作日：共计5438天。

1.机关值班750天（3人/ 天×250个工作日）。

2.参加学习考核培训会议2070天。其中：参加干部网络学习和法制办及总局网络学习1330天，其他会议740天。

3.检查指导其他部门及乡镇安全生产工作1880天。

4.参加党群活动58天（机关党委统一组织的学习活动）。

5.年休假、病假、事假680天。

四、检查范围

（一）重点检查单位范围

根据《国家安全监管总局关于印发安全生产年度监督检查计划编制办法的通知》（安监总政法〔2017〕150号）要求，重点检查单位范围为：

1.安全生产风险较高的生产经营单位：

（1）金属非金属地下矿山，采场或者排土场边坡高度200米以上的露天矿山，建设在大型工矿生产经营单位、大型水源地、重要铁路和公路、水产基地和大型居民区等重要生产生活设施上游的尾矿库，高压高含硫石油天然气开采生产经营单位；

（2）涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源的生产经营单位；

（3）烟花爆竹生产、批发单位；

（4）金属冶炼生产经营单位；

（5）涉爆粉尘生产经营单位；

（6）安全生产标准化未达标的生产经营单位，安全生产风险分级管控和事故隐患排查治理落实不到位的生产经营单位。

2.近三年发生过造成人员死亡的生产安全事故的生产经营单位；

3.纳入安全生产失信行为联合惩戒对象的生产经营单位；

4.发现存在重大生产安全事故隐患的生产经营单位；

5.试生产或者复工复产的生产经营单位；

6.其他应当纳入重点检查安排的生产经营单位。

（二）一般检查单位范围

根据《国家安全监管总局关于印发安全生产年度监督检查计划编制办法的通知》（安监总政法〔2017〕150号）要求，一般检查单位范围为：

1.本部门负责监督检查的重点检查单位以外的生产经营单位；

2.其他应当纳入一般检查安排的生产经营单位。

五、检查安排

（一）重点单位数量及频次

全市非煤矿山（地下、露天、尾矿库及选厂车间）、危险化学品、烟花爆竹批发、机械、轻工、商贸企业等领域共有重点生产经营单位77家。其中：非煤矿矿山企业55家，危险化学品生产5家，烟花爆竹批发企业2家，机械、轻工、商贸等企业15家。企业名单见附件2。

重点生产经营单位年内至少进行一次监督检查。

（二）检查数量

全年计划监督检查生产经营单位不少于246家（次）。

1.检查重点单位152家（次），占年度监督检查计划的61%。其中：非煤矿矿山企业101家（次）、危险化学品（含烟花爆竹）企业29家（次）、冶金等工贸企业22家（次）。

2.检查一般单位94家（次），占年度监督检查企业总数的39%。其中：危险化学品经营企业60家（次）、冶金等工贸企业34家（次）。

（三）重点检查内容    详见附件3。

（四）时间安排        详见附件4。

六、监督检查有关要求

（一）监督检查前的准备工作

1.各承担监督检查任务的科室（队）应根据平泉市政府批准的年度安全生产监督检查计划，统筹考虑监督检查工作日数量、执法检查装备力量等实际情况，以及分管行业（领域）阶段性安全生产季节等特点规律，细化本科室（队）的年度监督检查计划内容。

2.各承担监督检查任务的科室（队）应当明确每次具体监督检查任务，编制现场检查方案，明确被监督检查单位基本信息、检查内容及检查方式等内容。

（二）现场检查、现场处理和处罚

（1）监督检查人员应当按照现场检查方案，开展监督检查活动。根据有关法律法规，对监督检查中发现的安全生产违法行为或隐患，应当依法作出现场处理决定。

（2）对监督检查中发现的安全隐患，按照“谁检查、谁负责”的原则，在规定的时间内对整改情况进行复查。

（3）对监督检查中发现的违法行为需要进行处罚的，应当依法实施行政处罚。

（三）归档

监督检查结束后，承办人应当将现场检查方案、现场检查记录、现场处理文书等一并归档；对于立案调查，需要实施行政处罚的，还应当将行政处罚告知书、行政处罚决定书、送达回执、处罚落实情况等一并归档。

（四）调整、报批程序

经市政府批准的年度安全生产监督检查计划，因工作需要进行部分调整或者变更的，由相关科室（队）书面提出具体调整或者变更意见，经主管局领导同意，提交政策法规科报请局主要领导批准后施行，并形成正式文件。

年度安全生产监督检查计划重点检查单位的数量减少幅度超过计划10%，或者监督检查单位的数量减少幅度超过计划20%，以及重点检查单位的范围作出变更的，应当重新核定相应工作量，并经局主要领导批准后，由政策法规科重新报市政府批准后向市应急管理局备案。

七、保障措施

（一）加强安全生产法规学习。执法人员要重点学习《中华人民共和国安全生产法》、《河北省安全生产条例》、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》和国家安全监管总局《安全生产行政执法程序规定》、《安全生产监管执法手册(2020版》等法律法规和规章制度，熟练掌握执法程序，规范制作执法文书，严格执行河北省统一制定的自由裁量标准，规范行政执法行为，不断提升执法检查工作水平和能力，努力适应精准化执法检查工作需要。

（二）严格规范执法程序。各执法科室（队）开展行政执法检查时，应编制《现场检查方案》，明确被检查生产经营单位基本信息、检查的区域、内容、方式。各执法科室（队）进入企业实施执法检查，必须严格遵守行政执法程序，依法出示执法证件，履行告知义务，使用执法记录仪全过程详实记录执法检查情况，收集执法检查证据，规范填写并依法下达相应的执法文书。因企业生产不正常或客观条件不具备，不能依照《现场检查方案》检查的内容，执法人员要详实记录具体情况及原因。对重大行政处罚要按照重大执法决定法制审核制度规定，严格履行审批程序。

（三）严格落实执法责任。要加强执法监督工作，认真执行监管监察执法计划，各执法科室（队）每月要对监督检查计划执行情况进行自查，务必确保每月计划按时完成。严格落实行政执法过错责任追究制，全面提升执法质量，确保安全生产监督检查计划落实到位。

（四）落实执法信息公开、公示制度。按照行政执法公示制度的规定，在平泉政府门户网站公开监督检查计划、内容、方式、要求等内容，让被查企业提前了解相关信息，按要求开展自查自改，及时消除安全隐患。执法检查记录、证据信息、执法案卷资料，按规定及时整理，归档、备案。涉及行政处罚的案件，在作出行政处罚决定之日起7个工作日内，通过政府门户网站进行公示，接受社会监督。

（五）坚持廉洁自律严格公正执法。坚持有组织、有计划地开展党风廉政警示教育，全面落实执法检查廉洁自律责任制，将廉洁自律贯穿于执法检查全过程。执法人员必须严格遵守廉洁公正执法的各项规定，落实各项防范措施，做到依法执法、廉洁执法、文明执法，树立和维护应急执法队伍良好形象。

附件：1. 监督检查工作日测算说明

      2. 2021年度监督检查重点企业名单

      3.重点行业领域监督检查内容

      4.2021年度安全生产监督检查计划表

附件1

监督检查工作日测算说明

一、监督检查力量

局在册人员48人。其中：2名人员到从事新农村建设工作，实际在岗人员为46人。其中，专职执法机构在册人数为7人,其中1人从事新农村建设工作。

二、监督检查工作日

（一）总法定工作日

依据国家安全监管总局《关于印发安全生产年度监督检查计划编制办法的通知》（安监总政法〔2017〕150号）的要求，总法定工作日=（全年总天数-双休日-法定节假日）×局行政执法人员数=（365-104-11）×46=11500个工作日。

纳入计算行政法人员数量为35人，是全局在岗人员45人的86%（此项数据不含专门执法机构）。

专门执法机构中纳入计算行政法人员数量为6人，是专门执法机构中行政法人员总数7人的94%。

（二）监督检查工作日

监督检查工作日为总法定工作日减去其他执法工作日和非执法工作日所剩余的工作日：

11500-4586-5438=1476（天）

1.矿山科330天。

重点检查企业55家，每次参加人员3人、2天（含复查），检查工作日为：55×3×2=330（天）。

2.危化科372天。

重点检查企业23家，每次参加人员3人、2天（含复查），检查工作日为：23×3×2=138（天）。

一般检查企业39家，每次参加人员3人、2天（含复查）。检查工作日为：39×3×2=234（天）。

3.工贸科294天

重点检查企业18家，每次参加人员3人、2天（含复查），检查工作日为：18×3×2=108（天）。

一般检查企业31家，每次参加人员3人、2天（含复查）。检查工作日为：31×3×2=186（天）。

4.安全监察大队480天。

重点检查企业53家，每次参加人员3人、2天（含复查），检查工作日为：53×3×2=318（天）。

一般检查检查企业27家，每次参加人员3人、2天（含复查）。检查工作日为：27×3×2=162（天）。

三、其他执法工作日：共计4586天。

1.开展安全生产综合监管督导、检查、考核：30次×4个组×3人/ 组×2天/ 次=720天。

2.实施行政许可2656天。

矿山科预计20家×2人/家×20天/家=1600天

危化科预计22家×2人/家×24天/家=1056天

3.参与事故调查：20天。

4.核实投诉举报:20天。

5.开展宣传培训185天。

6.开展督导专项检查：410天。

7.听证：30天。

8.行政复议、行政诉讼：45天。

9.机动性执法检查：500天。

四、非执法工作日：共计5438天。

1.机关值班750天（3人/ 天×250个工作日）。

2.参加学习考核培训会议2070天。其中：参加干部网络学习和法制办及总局网络学习1330天，其他会议740天。

3.检查指导其他部门及乡镇安全生产工作1880天。

4.参加党群活动58天（机关党委统一组织的学习活动）。

5.年休假、病假、事假680天。

附件2

  2021年度安全生产监督检查重点企业名单

附件3

重点行业领域监督检查内容

一、金属非金属矿山

（一）对金属非金属矿山安全管理的检查以书面检查为主，检查内容包括：

1.安全生产许可证有效性以及新建、改建、扩建项目 “三同时”审查批复情况；

2.安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程健全完善情况以及与矿山实际的符合性；

3.依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员情况；

4.从业人员安全生产教育、培训，取得有关安全资格证书情况；

5.从业人员对本单位安全生产规章制度、操作规程熟悉、掌握情况，应急处置管理情况；

6. 依法依规提取和使用安全生产费用、参加工伤保险、

购买安全生产责任险等情况；

7.生产安全事故应急预案制定、演练和备案情况；

8.安全生产隐患排查治理体系建设、安全风险辨识防控建设情况，即“双控”机制建设情况；　　

9.金属非金属地下矿山负责人带班下井制度落实情况；外包施工队伍安全管理情况；

10.矿山实测图纸按期填绘、交换、使用情况;

11.依法应检查的矿山其他管理情况；

12.安全生产标准化和诚信等级评定情况。

（二）对金属非金属矿山作业场所的检查，以重点部位、关键环节的抽查为主，必要时应进行全面检查，检查内容包括：

1.矿山生产、建设范围与设计是否相符，是否存在非法生产、建设行为；

2.矿山建设、开采现状与实测图纸是否一致；

3.矿山提升、运输、排水、供电、通风方面是否存在隐患，人员在操作过程中是否严格执行作业规程；

4.对矿山相关设备、设施是否检查、维护、保养到位；

5.矿山采矿方法是否正规，采场布置是否合理，地下矿山采空区是否按设计要求及时处理，露天矿山台阶高度、宽度是否符合要求；

6.矿山隐患排查治理工作是否按有关要求开展，是否做到全员参与，取得实质性效果；

7.矿山是否采取了防尘降尘措施，职业病防护措施是否到位；

8.是否有针对性开展了应急演练工作，使每个从业人员熟练掌握紧急情况下采取的对策措施；

9.矿山排土场是否按照设计要求进行排土作业，排土场阶段高度、总堆置高度是否符合要求的。

10.矿区内运输公路坡度、宽度是否符合安全要求，运输车辆管理是否有序到位；

11.矿山爆破作业是否由有资质的爆破作业单位进行，露天矿山是否存在用爆破方式进行二次破碎现象；

12.依法应对作业场所检查的其他情况。

（三）对尾矿库应进行全面检查，检查内容包括：

1.基建尾矿库安全设施设计是否经应急部门审查同意；

2.是否按照批复的安全设施设计组织生产，发生重大变更的是否履行了变更手续；

3.是否取得安全生产许可证，是否存在非法排尾行为；

4.特种作业人员是否持证上岗；

5.排洪系统是否健全，排洪设施是否淤堵或损坏；

6.是否按照相关法律法规要求，进行坝体稳定性分析和安全现状评价；

7.三等以上尾矿库是否安装了在线监测系统，系统是否能够正常使用；

8.尾矿库外坡比、干滩长度、浸润线埋深是否符合设计要求；

9.尾矿库日常管理是否符合相关法律法规、规程要求。

二、危险化学品、烟花爆竹

（一）危险化学品生产、经营企业

1.危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格；

2.从业人员技术素质和安全教育情况，关键和重要岗位操作人员文化素质和操作技能培训、考核情况；

3.涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求；

4.涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用；

5.构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统；

6.未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度；

7. 自动化控制装置未有效投入使用。

8. 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行；

9、重大危险源的辨识、评估、检测、监控等情况；

10、应急救援队伍、装备是否健全，应急预案制定修订演练是否及时，自救装备配备、使用培训是否足够，应急预案和重大危险源是否按照规定进行备案；

11、 依法依规提取和使用安全生产费用、参加工伤保险，购买安全生产责任险等情况；

12、安全生产隐患排查治理体系建设、安全风险辨识防控建设情况，即“双控”机制建设情况

13、安全生产标准化和诚信等级评定情况；

14、企业安全许可的情况。

（二）烟花爆竹批发（零售）企业

1、主要负责人、安全生产管理人员未依法经考核合格；

2、从业人员技术素质和安全教育情况，关键和重要岗位操作人员文化素质和操作技能培训、考核情况；

3、安全防护设施（防雷、防静电、防火）是否完善，与周边安全距离是否符合标准以及防火措施落实情况；

4、烟花爆竹装卸安全操作规程贯彻执行情况；

5、暑期仓库通风、汛期防范措施落实情况；

6、企业安全标准化工作创建及运行情况；

7、是否存在经营或储存超量、超标和非法产品情况；

8、烟花爆竹运输是否办理运输许可证，并查验运输车辆、驾驶员、押运员相关证件情况。

9、零售点与居民居住场所设置在同一建筑物内或者在零售场所使用明火。

三、轻工、机械、商贸

（一） 重点企业检查内容：

1、重点企业必查公共部分

（1）企业安全生产责任制、安全管理制度、岗位操作规程制定情况。

（2）企业应急预案档建立案情况、应急演练计划实施评估情况。

（3）企业隐患排查制度落实情况，隐患排查档案建立情况。

（4）安全教育培训档案建立情况。

（5）特种作业人员档案建立情况、持证上岗情况。

（6）劳动用品档案建立情况。

（7）双控机制开展情况。

(8)标准化创建、运行情况。

2、涉氨制冷企业：企业液氨使用主体责任是否全面落实；两类重大事故隐患是否消除；“一企一档”的监管台账是否完善；专（兼）职管理人员是否经培训上岗；个体防护与应急设备（设施）配备是否合规；相关管理制度及预案是否健全；治理评估报告是否落实。

3、涉爆粉尘企业：

（1）建构筑物：粉尘爆炸危险场所是否设置在非框架结构的多层建构筑物内或与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离。

（2）除尘系统：可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质是否共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统是否互联互通；干式除尘系统是否规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施；除尘系统是否采用正压吹送粉尘，且未采取可靠的防范点燃源的措施；除尘系统是否采用粉尘沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道；铝镁等金属粉尘及木质粉尘的干式除尘系统是否规范设置锁气卸灰装置。

（3）防火防爆：粉尘爆炸危险场所的20区是否使用防爆电气设备设施；在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺设备前，是否按规范设置去除铁、石等异物的装置；

木制品加工企业，与砂光机连接的风管是否规范设置火花探测报警装置。

（4）粉尘清：是否制定粉尘清扫制度，作业现场积尘是否及时规范清理。

（二）一般企业必查内容

1、企业：重点检查企业主要负责人履行安全生产法定职责情况：是否建立、健全本单位安全生产责任制；是否组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；是否保证本单位安全生产投入的有效实施；是否督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，特别是重大生产安全事故隐患；是否组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；是否及时、如实报告生产安全事故；是否组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；是否定期主持召开安全生产例会，听取工作汇报，协调解决重大问题，形成会议纪要；是否每季度至少组织一次安全生产全面检查，研究分析安全生产存在的问题；是否每年至少组织并参与一次生产安全事故应急救援演练；是否在发生生产安全事故时迅速组织抢救，做好善后处理工作，配合调查处理；是否每年向职工大会或者职工代表大会报告安全生产工作和个人履行安全生产管理职责的情况；是否深入开展风险辨识分级管控和隐患排查治理工作。

四、冶金、建材、有色

1.安全生产专项整治工作推进落实情况；

2.隐患排查治理情况

3.职工安全教育培训情况；

4.安全投入情况；

5.主要负责人落实安全生产主体责任情况；

6.安全生产标准化和诚信等级评定情况

7.其他重点安全生产法律、法规、政策落实情况。

附件四      

2021年度安全生产监督检查计划表