平泉市人民政府部门财政（务）预算平泉市林业和草原局2021年部门预算公开

索引号： 13567012/2021-02674	主题分类：农业、林业、水利	发布机构：平泉市林业和草原局
成文日期： 2021-02-22	文件编号：	有效性：有效

平泉市林业和草原局2021年部门预算公开

2021-02-22 11时10分浏览次数：

平泉市林业和草原局

2021年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》要求，现将2021年平泉市林业和草原局2021年部门预算信息公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

根据《平泉市林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》，平泉市林业和草原局的主要职责是：

（一）负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟定全市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划并组织实施。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。开展退耕（牧）还林还草工作。

（三）负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订全市林地保护利用规划并组织实施，指导全市公益林划定和管理工作。监督指导天然林保护工作。管理所属国有林场的森林资源。指导全市草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。指导全市湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划和相关地方标准并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理全市荒漠化防治工作。配合国家、省、承德市和市组织开展荒漠化调查，组织拟订全市防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用，参与拟订相关地方标准和规定并监督实施，参与组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（五）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导全市陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理全市各类自然保护地。拟订全市各类自然保护地规划并组织实施。承办国家公园规划、管理和监督，提出新建、调整各类市级以上自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责全市生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。

（八）贯彻执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策，，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（九）指导全市国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十一）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森林和草原火灾预防规划和防护标准并监督实施，承担市森林草原防火指挥部日常工作。加强市级专业扑火队伍和乡镇、林场扑火队伍建设。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全市森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责制定森林草原各类火灾应急救援预案，及时扑救森林草原火灾。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）监督管理林业和草原中央和省、市级资金及国有资产，提出全市林业和草原预算内投资，以及中央和省、市级财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目。贯彻落实林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十三）负责全市林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、荒漠化防治、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
平泉市林业和草原局（机关）	行政	正科级	财政拨款
平泉市林业产业发展中心	事业	股级	财政性资金基本保证
平泉市林业和草原有害生物防治检疫站	事业	股级	财政性资金基本保证
平泉市木材检查站	事业	股级	财政性资金基本保证
平泉市林业规划设计院	事业	股级	财政性资金基本保证
平泉市林草技术推广站	事业	股级	财政性资金基本保证
平泉市生态项目建设中心	事业	副科级	财政性资金基本保证
平泉市花卉苗木产业发展中心	事业	股级	财政性资金基本保证
平泉市森林草原消防大队	事业	股级	财政性资金基本保证
平泉市生态林保护中心	事业	股级	财政性资金基本保证
平泉市森林草原防火指挥部办公室	事业	正科级	财政性资金基本保证
平泉市草原站	事业	股级	财政性资金基本保证
平泉市大窝铺林场	事业	副科级	财政性资金基本保证
平泉市七沟林场	事业	副科级	财政性资金基本保证
平泉市打鹿沟林场	事业	副科级	财政性资金基本保证
平泉市黄土梁子林场	事业	副科级	财政性资金基本保证
平泉市宋营子林场	事业	副科级	财政性资金基本保证
平泉市前卫林场	事业	副科级	财政性资金基本保证
平泉市大石湖林场	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。平泉市林业和草原局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2021年预算收入11191.93万元，其中：一般公共预算收入11191.93万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平泉市林业和草原局2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算11191.93万元，其中基本支出5019.92万元，包括人员经费5019.92万元和日常公用经费0万元；项目支出6172.01万元，主要为自然生态保护、天然林保护、退耕还林还草、其他节能环保、森林生态效益补偿、森林草原防火减灾等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排11191.93万元，较2020年预算减少118.53万元，其中：基本支出减少28.88万元，减少的主要原因为2021年未安排日常公用经费；项目支出增加147.41万元，增加的主要原因为2021年天然林保护、退耕还林还草、森林生态效益补偿、森林草原防火减灾等任务加大。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排0万元，因为2021年财政未安排此项支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元。“三公”经费与上年比较减少5.2万元，同比减少100%，其中:公务接待费与上年比较减少2.2万元，减少的主要原因是2021年度财政未安排；公务用车运行维护费比上年减少3万元,减少的主要原因是2021年度财政政未安排。

五、预算绩效信息

第一部分部门整体绩效目标

1、总体绩效目标

工作目标。完成上级下达我市营造林任务，完成全民义务植树90万株以上；低质低效山杏林改接0.15万亩；无重大涉林违法案件发生；森林火灾受害率控制在0.3‰以下，林业有害生物成灾率控制在4‰以下，无公害防治率达到90%以上，测报准确率达到90%以上，种苗产地检疫率达到100%；野生动物得到保护。

2、分项绩效目标

（一）实施乡村振兴战略，推进国土绿化进程。创建省级森林城市，开展国土绿化行动，进一步推动乡村振兴和人居环境改善，一是实施好京津风沙源治理项目。继续以市域东部生态脆弱区和南部植被恢复区为重点，抓好国家重点生态工程造林；实施好防沙治沙草地建设项目。二是完成山水林田湖项目。全面完成两河交汇区域生态修复项目。三是开展义务植树。以县城周围、镇村周围为重点，结合农村人居环境整治，组织乡镇和相关部门完成义务植树任务，提高适龄人口义务植树尽责率，培育广大干部群众生态文明意识。四是实施森林质量精准提升。实施国有林场森林抚育补助项目和储备林基地建设项目，不断提高森林生态效益、社会效益和经济效益。

（二）抓好资源管护，确保生态安全。一是狠抓森林资源管理。适时推行“林长制”，划定生态保护红线，严格采伐限额管理，加强自然保护区管理和湿地建设；完善审批前把关和审批后监管制度；完善“双随机、一公开”工作机制，强化征占用林地和林木采伐的事后监管力度，加大违法占用林地的清理整治力度；发挥重点林区红外视频监控系统作用；充分运用护林员巡护轨迹监测系统，探索边远地区应用无人机巡察巡护；建立健全管护目标责任制，完善护林队伍管理长效机制，探索社会购买服务的护林方式；林草行政执法力量与森林公安协调配合，依法开展专项行动，严厉打击非法采挖大苗、野外放牧、林地征占、滥砍盗伐、滥捕乱猎等涉林违法犯罪行为。二是狠抓森林草原防火。坚持“预防为主、积极消灭”的森林草原防火方针，立足于抓小、抓早、抓了，牢牢把握森林防火工作主动权。做好防火宣传。按照“政府主导，媒体联动，教育渗透，全民参与”的要求，建立全方位社会化的森林防火宣传教育网络体系。强化各级森林草原防火指挥部的宣传教育职能，协调宣传、新闻、教育、文化、旅游、公安等部门及乡、镇、村民委员会，从各条战线、各个层面开展森林草原防火宣传教育活动,建立全方位社会化的森林草原防火宣教格局。加强野外火源管控。按照“严防、严管”的要求，严禁一切野外用火，严控火种进山，火源入林，从源头上堵截火灾隐患；对重点部位、重点路段、重点人群要实行重点设防，严看死守。继续开展“五清”工作。结合“和对讲”护林员网格化管理平台，充分发挥护林员巡护作用。协调森林公安局加大违法野外用火打击力度，做到“有火必禁、有烟必查，有灰必究”，坚持“一案双查”“双向追责”，对火灾肇事者快查快办，并依纪依规追究相关责任人的责任。加强队伍建设。构建“以专为主、专群结合、群防群治”的森林草原消防队伍体系。在原有专业扑火队伍的基础上，在重点林区、重点村成立不少于6人的村级半专业扑火队，配发装备服装，集中培训，做到靠前驻防，分散养兵，集中使用。在柳溪镇大窝铺、党坝镇大石湖，黄土梁子镇黄土梁子社区分别驻扎中队靠前驻防。三是狠抓林业有害生物防控。发挥森防检疫职能，健全森林有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾三大体系建设，以松毛虫、松材线虫、美国白蛾、红脂大小蠹为重点，做好林业有害生物监测、预测预报和防治工作，确保成灾率控制在4‰以下。四是做好保护区规划调整和公益林、天然林调整工作。五是按照上级生态护林员投资计划，继续聘任符合政策的贫困人口担任生态护林员。

（三）抓好林业产业，增加农民收入。一是发展山杏产业。引进珍珠油杏等优良品种，提高退耕低效山杏林经济效益；持续推进山杏产品精深加工，鼓励从事山杏生产的企业依托高等院校、科研院所等机构，加快科技攻关和科技成果转化，延长产业链条，不断提升山杏产品附加值，为企业发展提供强有力的科技支撑。加大宣传力度，大力培育发展区域公用产品品牌，展示平泉山杏产品生态、绿色、健康等优势和内涵，加大对华净、亚欧、杏林春晓等山杏品牌的宣传力度，培育一批科技含量高、质量水平高的山杏品牌，不断提高市场占有率，扩大市场竞争力和影响力。依托现有山杏资源，探索发展山杏旅游观光，增强山杏文化底蕴，提高区域品牌影响力。申请林业贴息贷款，为符合条件的林业企业提供资金支持。二是发展干果产业。以县域中南部乡镇为重点，加大技术培训和指导力度，推动干果经济林发展，尽早发挥经济效益，提高果农收入。

（四）开展技术培训，做好人才培养。“送出去学，请进来教，沉下去练”，加快人才培养。一是继续与北京林业大学、西北农林科技大学、河北农业大学、昌黎果树研究所等科研院所合作，通过送出去深造、请进来培训等形式加快高端人才培养。二是林业技术人员深入乡镇、村组、农业合作社，开展“上山下乡”“驻村入社”活动，培养基层林业技术人才，提高生产一线人员动手能力，缓解基层人才短缺压力。三是建立人才流动机制。场、站、科、室间人才互动互通，培养一专多能人才，破解“业务单一，流动困难”难题。

（五）做好安全维稳，营造和谐氛围。一是信访稳定。对职责范围内信访案件进行全面排查，建立台账，明确人员调处化解；继续采取领导包案措施，调处疑难重大案件，做好稳控工作；实现信访案件“增量放缓，存量减少”。二是安全生产。全面落实安全生产目标管理责任制，签订目标管理责任书，将责任落实到单位，落实到摊点，落实到个人。强化道路交通、营林生产、火灾防控、防汛抗旱、生态旅游、特种设备使用等方面的安全生产工作；注重特殊时期、敏感时段、关键节点的安全生产培训教育，切实提高全系统安全生产意识，减少安全生产事故。

（六）加强组织建设，做好党建工作。一是以深入贯彻落实十九届五中全会精神为契机，把“意识形态”工作摆在党的建设工作中的首要位置，继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习、全面准确贯彻落实党的十九届五中全会精神、习近平总书记关于生态环境建设的一系列重要论述，着力提高学习的实效性，进一步强化“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是紧紧围绕“创新、强企、解难、惠民”这个主题，扎实开展“双创双服”活动。在持续增加森林资源的基础上，充分发挥职能作用，服务好广大林农、果农、涉林合作社和龙头企业。要立足行业特点，主动作为、精准发力，服务好林业，服务好民生。三是以机关规范化建设为抓手，持续推进学习型、服务型、法制型机关建设。立足新形势、新常态，实施围绕突出以个体素质提升为主，整体专业技能水平、服务基层林农能力、调处涉林纠纷维护稳定能力、依法施政廉洁从政能力为重点的，系统全员素质全面提升工程，充分发挥单位整体职能作用，服务社会发展。四是以林业在生态建设、产业发展、资源管护、乡村振兴等方面的重大举措、取得的重大成就为重点，做好林草内宣外宣工作，唱响唱活主旋律，营造全社会关心、支持林草建设的良好氛围。

3、工作保障措施

（一）强化思想认识。全系统要把握好当前我市林草发展的良好势头和有利形势，切实增强工作责任感和使命感，强化组织领导，统一思想和行动，明确责任任务，加大执行力度，狠抓工作落实。要强化“党政同责、一岗双责”责任制，落实好“主要领导第一责任人、分管领导直接责任人”的工作机制，加强统筹协作能力，加大指导督办力度，逐级分解压实责任，确保全年工作任务圆满完成。

（二）狠抓队伍管理。按照“增强干部队伍适应新时代中国特色社会主义发展要求的能力”的总体要求，完善人员选用机制，用科学合理的方式选用人才，让人才们最大程度的发挥自身优势。绝不以“关系”选人才，而以“真材实料”选人才，充分调动和激发广大干部职工的工作积极性和创造性，不断提高队伍整体素质和战斗力。发挥好驻局纪检组的作用，发现问题严厉查处，绝不放任不管，着力打造忠诚干净的干部队伍。

（三）加强宣传发动。充分利用各种新闻媒体和宣传资源，组织开展形式多样的宣传活动，采用报刊、电视、网络、公益短信、公益广告、现场咨询、印制宣传材料等方式，大力宣传林草政策法规和国土绿化、森林草原防火、野生动植物保护等林草工作的重要性，发动全社会积极投身到林业草原建设中来，鼓励群众举报破坏林地资源等违法行为，强化行业自律，不断增强人民群众的法制观念和林地保护意识。

（四）严明考核奖惩。组织开展创先争优、评先树模、奖优罚劣等活动，力争在系统内形成“创佳绩、争先进、当先锋”的良好氛围。2021年重点工作要采取通报、约谈、问责、奖励等方式按季度开展督查评比，且一并纳入年度考核，对重点工作措施不力、推进缓慢、质量不高、不能如期完成任务，或受到上级通报批评的，实行一票否决，情节严重、造成较大负面影响的，严肃追究。

第二部分专项资金绩效目标

第三部分预算项目绩效目标

1.防火器具装备购置绩效目标表

327001平泉市林业和草原局本级						单位：万元
项目编码	1308232101R7NVQI575LZ		项目名称	防火器具装备购置
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	0
	防火器具装备购置
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.完成防火装备器具购置 2.完成防火装备器具购置 3.完成防火装备器具购置

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	森林消防队伍配置达标率	森林消防队伍配置达标率	≥90%	根据购置消防器材达标程度
	质量指标	完成率	完成率	100%	根据完成程度
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	根据任务完成程度
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	150万元	根据购置成本
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性发挥作用	可持续性发挥作用	根据可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	满意程度

2.国有公益林管护补助绩效目标表

327001平泉市林业和草原局本级						单位：万元
项目编码	130823210RCFEHU5GQO9T		项目名称	国有公益林管护补助
预算规模及资金用途	预算数	442.06	其中：财政资金	442.06	其他资金	0
	国有公益林管护补助
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.完成国有公益林管护补助发放 2.完成国有公益林管护补助发放 3.完成国有公益林管护补助发放

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助面积	补助面积	45.34万亩	根据补助面积
	质量指标	补贴面积完成率	补贴面积完成率	100%	根据完成率
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	根据完成时间
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	9.75元	根据补助标准
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	对环境影响
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意程度

3.2021年草原生态修复治理补助绩效目标表

327001平泉市林业和草原局本级						单位：万元
项目编码	130823212RBHHKI9S4B9A		项目名称	2021年草原生态修复治理补助
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	0
	2021年草原生态修复治理补助
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.2021年草原生态修复治理补助 2.2021年草原生态修复治理补助 3.2021年草原生态修复治理补助

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	禁牧面积	禁止放牧面积	5万亩	根据禁牧面积
	质量指标	年度资金执行率	年度资金执行率	100%	根据执行率
	时效指标	完成率	完成率	100%	根据完成程度
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	3元/亩	根据补助面积
效益指标	生态效益指标	草原植被综合盖度	草原植被综合盖度	≥75%	根据草原综合盖度
	可持续影响指标	对草原生态持续改善持认可态度	农牧民对草原生态持续改善持认可态度的人数比例	≥95%	根据可持续性
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	持续发挥作用	根据发挥作用
满意度指标	服务对象满意度指标	牧民对草原奖补政策满意度	牧民对草原奖补政策满意度	≥95%	满意程度

4.造林绿化重点工程奖补资金绩效目标表

327001平泉市林业和草原局本级						单位：万元
项目编码	130823213MYGH9Q1NXOVQ		项目名称	造林绿化重点工程奖补资金
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	0
	造林绿化重点工程奖补资金
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.如期完成造林绿化任务 2.如期完成造林绿化任务 3.如期完成造林绿化任务

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	造林面积(万亩）	造林面积(万亩）	0.8万亩	根据面积
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	合格率
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	完成时间
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	500元	补助标准
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	对环境的影响
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	满意程度

5.退耕还林补助绩效目标表

327001平泉市林业和草原局本级						单位：万元
项目编码	130823213TH8I3L7Q4062		项目名称	退耕还林补助
预算规模及资金用途	预算数	205.53	其中：财政资金	205.53	其他资金	0
	退耕还林补助
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.保证退耕还林补助及时发放 2.保证退耕还林补助及时发放 3.保证退耕还林补助及时发放

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	退耕还林还草面积	退耕还林面积	20553亩	根据面积
	质量指标	造林成活率	造林成活率	≥85%	成活率
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	完任程度
	成本指标	退耕还林补助标准	退耕还林补助标准	90元/亩	国家补助标准
效益指标	经济效益指标	带动增加人口年度总收入	带动增加人口年度总收入	205.53万元	退耕户收入
	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意程度	≥95人	受益群众满意程度
	生态效益指标	项目区植被覆盖率	森林覆盖率	≥60%	森林覆盖率
	可持续影响指标	项目后期管护延续性	项目后期管护延续性	长期	可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意程度	≥95%	满意度

6.2021年生态护林员补助绩效目标表

327001平泉市林业和草原局本级						单位：万元
项目编码	1308232155CN5WMNB7DH9		项目名称	2021年生态护林员补助
预算规模及资金用途	预算数	640.00	其中：财政资金	640.00	其他资金	0
	2021年生态护林员补助
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.骋用护林员640名，补助按时发放。 2.骋用护林员640名，补助按时发放。 3.骋用护林员640名，补助按时发放。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	生态管护员选聘人数	每年640人	640≥**人	根据人数
	质量指标	日常巡查覆盖率	对负责管护区域进行巡查的比例	100%	根据覆盖率
	时效指标	生态管护人员补助资金及时发放率	反映资金支付的及时程度	100%	根据支付程度
	成本指标	生态管护人员补助标准	每人10000元/年	10000元/人	根据补助标准
效益指标	社会效益指标	公益岗位安排人口就业数量	640人	640人	根据人口数量
满意度指标	服务对象满意度指标	生态管护人员满意度	生态护林员对资金发放的满意程度	100%	满意程度

7.林业有害生物防治补助绩效目标表

327001平泉市林业和草原局本级						单位：万元
项目编码	13082321D48QYBFGXUTE5		项目名称	林业有害生物防治补助
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	0
	林业有害生物防治补助
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.完成林业有害生物防治任务 2.完成林业有害生物防治任务 3.完成林业有害生物防治任务

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助面积	补助面积	2万亩	根据补助面积
	质量指标	完成率	完成率	100%	根据完成程度
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	根据完成程度
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	10元	根据补助标准
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性发挥作用	可持续性发挥作用	根据可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	满意程度

8.省级森林生态效益补偿补助绩效目标表

327001平泉市林业和草原局本级						单位：万元
项目编码	13082321DGZ25AGZGEXNH		项目名称	省级森林生态效益补偿补助
预算规模及资金用途	预算数	31.50	其中：财政资金	31.50	其他资金	0
	省级森林生态效益补偿补助
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.完成省级森林生态效益补偿补助发放 2.完成省级森林生态效益补偿补助发放 3.完成省级森林生态效益补偿补助发放

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助面积	补助面积	2万亩	根据补助面积
	质量指标	完成率	完成率	100%	根据完成率
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	100%	根据发放时间
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	15.75元	根据补助标准
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	对环境的影响
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	满意程度

9.2021年国有天然林停伐补助绩效目标表

327001平泉市林业和草原局本级						单位：万元
项目编码	13082321GGO66YKSGG43V		项目名称	2021年国有天然林停伐补助
预算规模及资金用途	预算数	488.46	其中：财政资金	488.46	其他资金	0
	2021年国有天然林停伐补助
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.2021年国有天然林停伐补助拨付到位 2.2021年国有天然林停伐补助拨付到位 3.2021年国有天然林停伐补助拨付到位

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人均林木管护面积	平均每人每年管护面积	≥2000亩	根据管护面积
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	根据合格率
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金发放及时程度	100%	根据完成程度
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	100%	根据项目资金支付程度
效益指标	生态效益指标	项目区植被覆盖率	森林覆盖率	≥60%	森林覆盖率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	森林管护人员满意程度	≥95%	满意程度

10.国有天然林管护补助绩效目标表

327001平泉市林业和草原局本级						单位：万元
项目编码	13082321K0GS214T4LR29		项目名称	国有天然林管护补助
预算规模及资金用途	预算数	190.23	其中：财政资金	190.23	其他资金	0
	国有天然林管护补助
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.国有天然林管护补助拨付到位 2.国有天然林管护补助拨付到位 3.国有天然林管护补助拨付到位 4.国有天然林管护补助拨付到位 5.国有天然林管护补助拨付到位

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助面积	补助面积	190230亩	根据补助面积
	质量指标	完成率	完成率	100%	根据完成程度
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	根据完成时间
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	10元	根据补助标准
效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	生态环境质量改善	对环境的影响
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	满意程度

11.公益林公共管护支出绩效目标表

327001平泉市林业和草原局本级						单位：万元
项目编码	13082321LAN27G49VXMM1		项目名称	公益林公共管护支出
预算规模及资金用途	预算数	16.13	其中：财政资金	16.13	其他资金	0
	公益林公共管护支出
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.完成公益林公共管护支出 2.完成公益林公共管护支出 3.完成公益林公共管护支出

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助面积	补助面积	64.52万亩	根据补助面积
	质量指标	补贴面积完成率	补贴面积完成率	100%	根据完成率
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	根据完成时间
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	0.25元	根据补助标准
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	对环境的影响
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意程度

12.2021年防火经费绩效目标表

327001平泉市林业和草原局本级						单位：万元
项目编码	13082321MTBZGBPOHBBGI		项目名称	2021年防火经费
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	0
	2021年防火经费
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.2021年防火经费及时拨付 2.2021年防火经费及时拨付 3.2021年防火经费及时拨付

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	森林防火宣传活动次数	森林防火宣传活动次数	≥100次	根据防火宣传次数
	质量指标	森林防火督导任务完成率	森林防火督导任务完成率	100%	根据完成程度
	时效指标	发放率	发放率	100%	根据发放程度
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	100%	根据资金支付程度
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	对环境的影响
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	满意程度

13.集体及个人天然林管护补助绩效目标表

327001平泉市林业和草原局本级						单位：万元
项目编码	13082321MYYECOAVUY8WI		项目名称	集体及个人天然林管护补助
预算规模及资金用途	预算数	775.21	其中：财政资金	775.21	其他资金	0
	集体及个人天然林管护补助
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.完成集体及个人天然林管护发放 2.完成集体及个人天然林管护发放 3.完成集体及个人天然林管护发放

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助面积	补助面积	484506.25亩	根据补助面积
	质量指标	完成率	完成率	100%	根据完成率
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100%	根据完成时间
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	16元	根据补助标准
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	对环境影响
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	满意程度

14.省级森林生态效益补偿补助公共管护支出绩效目标表

327001平泉市林业和草原局本级						单位：万元
项目编码	13082321PB573RFMLBGQ8		项目名称	省级森林生态效益补偿补助公共管护支出
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	0
	省级森林生态效益补偿补助公共管护支出
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.完成2021年省级森林生态效益补偿补助公共管护支出 2.完成2021年省级森林生态效益补偿补助公共管护支出 3.完成2021年省级森林生态效益补偿补助公共管护支出

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助面积	补助面积	1.2万亩	根据面积
	质量指标	完成率	完成率	100%	根据完成率
	时效指标	发放率	发放率	100%	根据发放多少
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	0.25元	根据补助标准
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续影响	可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	满意程度

15.森林抚育绩效目标表

327001平泉市林业和草原局本级						单位：万元
项目编码	13082321QI4T9FIH5UBZQ		项目名称	森林抚育
预算规模及资金用途	预算数	470.00	其中：财政资金	470.00	其他资金	0
	森林抚育
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.保质保量完成森林抚育任务 2.保质保量完成森林抚育任务 3.保质保量完成森林抚育任务

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	森林抚育面积（万亩）	森林抚育面积（万亩）	4.7万亩	根据面积
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	100%	合格率
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	完任时间
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	100元	根据补助标准
效益指标	生态效益指标	改善林分质量	改善林分质量	改善林分质量	对林分的影响
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度

16.林木良种繁育补助绩效目标表

327001平泉市林业和草原局本级						单位：万元
项目编码	13082321QMG60YNOE0B6X		项目名称	林木良种繁育补助
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	0
	林木良种繁育补助
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.达到林木良种基地改造提升 2.达到林木良种基地改造提升 3.达到林木良种基地改造提升

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	林木良种基地改造提升面积	林木良种基地改造提升面积（万亩）	0.5万亩	根据面积
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	合格率
	时效指标	完成率	完成率	100%	完成程度
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	300元	补助标准
效益指标	社会效益指标	提供优质林木良种	提供优质林木良种	提供优质林木良种	林木质量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度

17.省级现代林果花卉产业建设补助绩效目标表

327001平泉市林业和草原局本级						单位：万元
项目编码	13082321S4LQ9CT4D0ZTO		项目名称	省级现代林果花卉产业建设补助
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	0
	省级现代林果花卉产业建设补助
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.保质保量完成项目实施 2.保质保量完成项目实施 3.保质保量完成项目实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目个数	项目个数	1个	根据项目数量
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	合格率
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	完成程度
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	80万元	根据投入成本
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	100%	根据完成程度
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	满意程度

18.国家重点野生动植物保护补助绩效目标表

327001平泉市林业和草原局本级						单位：万元
项目编码	13082321S5UMQKH4VE7B7		项目名称	国家重点野生动植物保护补助
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	0
	国家重点野生动植物保护补助
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.按时完成国家重点野生动植物保护项目 2.按时完成国家重点野生动植物保护项目 3.按时完成国家重点野生动植物保护项目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	投资完成率	投资完成率	100%	根据完成程度
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）	100%	根据资金发放程度
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	100%	根据拨付资金程度
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	30万元	根据实际成本
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性发挥作用	可持续性发挥作用	根据可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意程度

19.集体及个人公益林管护补助绩效目标表

327001平泉市林业和草原局本级						单位：万元
项目编码	13082321Y1LDQCTX9NG5Q		项目名称	集体及个人公益林管护补助
预算规模及资金用途	预算数	1301.59	其中：财政资金	1301.59	其他资金	0
	集体及个人公益林管护补助
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.按时拨付集体及个人公益林管护补助 2.按时拨付集体及个人公益林管护补助 3.按时拨付集体及个人公益林管护补助

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	1个	根据项目数量
	质量指标	完成率	完成率	100%	根据完成程度
	时效指标	发放率	发放率	100%	根据发放程度
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	15.75元	根据补助标准
效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	生态环境质量改善	根据环境质量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意程度

20.林木良种苗木补助绩效目标表

327001平泉市林业和草原局本级						单位：万元
项目编码	13082321Y928BV4K2MS94		项目名称	林木良种苗木补助
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	0
	林木良种苗木补助
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.保质保量完成育苗任务 2.保质保量完成育苗任务 3.保质保量完成育苗任务

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助株数	补助株数	325万株	根据株数
	质量指标	成活率	成活率	≥95%	成活率
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	完成时间
	成本指标	株均补助标准	每株补助标准	0.2元	补助标准
效益指标	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	100%	完任程度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	服务对象满意度（%）	≥95%	满意度

21.防火队员工资及保险绩效目标表

327016平泉市森林草原消防大队						单位：万元
项目编码	130823215ZPDOQ347PGQ4		项目名称	防火队员工资及保险
预算规模及资金用途	预算数	535.00	其中：财政资金	535.00	其他资金	0
	森林消防大队队员工资及保险
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.完成支付 2.完成支付 3.完成支付

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	实际完成情况与计划完成情况比较	100%	工资标准
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）	100%	补助标准
	时效指标	资金支付及时率	资金拨付进度	≥90%	根据进度
	成本指标	预算金额	预算金额	535万元	下达指标
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性发挥作用	可持续性发挥作用	可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度

22.2021年森林消防大队综合运行维护经费绩效目标表

327016平泉市森林草原消防大队						单位：万元
项目编码	13082321CSAE1P6R2Z5WM		项目名称	2021年森林消防大队综合运行维护经费
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	0
	2021年森林消防大队综合运行维护经费
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.保障森林消防大队正常运行 2.保障森林消防大队正常运行 3.保障森林消防大队正常运行

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年支出	年支出	30万元	支出进度
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100%	拨款程度
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100%	完成程度
	成本指标	年补助标准	年补助标准	30万元	补助标准
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来的效果	对经济发展带来的效果	≥95对经济发展带来的效益	对经济发展带来的效益
效益指标	可持续影响指标	可持续性发挥作用	可持续性发挥作用	可持续性发挥作用	可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度

23.2021年市级森林消防队补助绩效目标表

327016平泉市森林草原消防大队						单位：万元
项目编码	13082321EK2IUR7A9TMKT		项目名称	2021年市级森林消防队补助
预算规模及资金用途	预算数	86.00	其中：财政资金	86.00	其他资金	0
	2021年市级森林消防队补助
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.及时发放森林消防队补助 2.及时发放森林消防队补助 3.及时发放森林消防队补助

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	补助人数	100名	根据人员确定
	质量指标	年度任务完成率	年任务完成率	100%	完成程度
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率（%）	100%	完成率
	成本指标	人均补助标准（年）	均补助标准（年）	8600元	根据人均标准
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性发挥作用	可持续性发挥作用
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

327平泉市林业和草原局

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

合计

七、国有资产信息

平泉市林业和草原局上年末资产总计3267.83万元（详见下表），其中固定资产金额为3262.47万元，无形资产金额为5.36万元。

固定资产占用情况表
编制部门：平泉市林业和草原局		截止时间：2020年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	3267.83
1、房屋（平方米）	18435.44	1322.1
其中：办公用房（平方米）	12978.17	814.52
2、车辆（台、辆）	63	808.96
3、单价在20万元以上设备
4、其他固定资产	——	1131.41
5、无形资产		5.36

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，2021年度的统计口径为行政机关的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、事业收入：指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。

8、上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

9、上年结转：指把本会计年度末的余额转到下个会计年度。

10、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

11、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

九、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

十、预算批准日为2021年2月5日，批复文件文号为平财预［2021］10号。

平泉市林业和草原局

2021年部门预算信息公开目录

一、2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6.部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7.部门预算政府基金预算财政拨款支出表

8.部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9.部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2021年部门预算信息公开情况说明

1.部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、预算绩效信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

10、财政批复部门预算文件及日期。

平泉市林业和草原局

2021年部门预算信息公开表

部门预算财政拨款收支总表
部门编码及名称：[327]平泉市林业和草原局				预算年度：2021		金额单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算拨款	11191.93	一、一般公共服务支出
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
9			四、公共安全支出
10			五、教育支出
11			六、科学技术支出
12			七、文化旅游体育与传媒支出
13			八、社会保障和就业支出	465.80	465.80
14			九、社会保险基金支出
15			十、卫生健康支出
16			十一、节能环保支出	1348.99	1348.99
17			十二、城乡社区支出
18			十三、农林水支出	9068.99	9068.99
19			十四、交通运输支出
20			十五、资源勘探工业信息等支出
21			十六、商业服务业等支出
22			十七、金融支出
23			十八、援助其他地区支出
24			十九、自然资源海洋气象等支出
25			二十、住房保障支出	308.15	308.15
26			二十一、粮油物资储备支出
27			二十二、国有资本经营预算支出
28			二十三、灾害防治及应急管理支出
29			二十四、预备费
30			二十五、其他支出
31			二十六、转移性支出
32			二十七、债务还本支出
33			二十八、债务付息支出
34			二十九、债务发行费用支出
35			三十、抗疫特别国债安排的支出
36	本年收入合计	11191.93	本年支出合计	11191.93	11191.93
37	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
	一、一般公共预算拨款
	二、政府性基金预算拨款
	三、国有资本经营预算拨款
	收入总计	11191.93	支出总计	11191.93	11191.93	0.00	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表
部门编码及名称：[327]平泉市林业和草原局				预算年度：2021	金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
序号	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	项目支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	11191.93	5019.92	5019.92		6172.01
7	208	社会保障和就业支出	465.80	465.80	465.80
8	20805	行政事业单位养老支出	465.80	465.80	465.80
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.80	465.80	465.80
10	211	节能环保支出	1348.99				1348.99
11	21104	自然生态保护	640.00				640.00
12	2110401	生态保护	640.00				640.00
13	21105	天然林保护	488.46				488.46
14	2110507	停伐补助	488.46				488.46
15	21106	退耕还林还草	205.53				205.53
16	2110602	退耕现金	205.53				205.53
17	21199	其他节能环保支出	15.00				15.00
18	2119901	其他节能环保支出	15.00				15.00
19	213	农林水支出	9068.99	4245.97	4245.97		4823.02
20	21302	林业和草原	9068.99	4245.97	4245.97		4823.02
21	2130201	行政运行	221.25	221.25	221.25
22	2130204	事业机构	3565.45	3565.45	3565.45
23	2130205	森林资源培育	870.00	0.00			870.00
24	2130206	技术推广与转化	397.45	102.45	102.45		295.00
25	2130209	森林生态效益补偿	2831.13	74.11	74.11		2757.02
26	2130211	动植物保护	30.00				30.00
27	2130213	执法与监督	95.77	95.77	95.77
28	2130234	林业草原防灾减灾	988.07	117.07	117.07		871.00
29	2130236	草原管理	69.87	69.87	69.87
30	221	住房保障支出	308.15	308.15	308.15
31	22102	住房改革支出	308.15	308.15	308.15
32	2210201	住房公积金	308.15	308.15	308.15

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
部门编码及名称：[327]平泉市林业和草原局				预算年度：2021	金额单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	5019.92	5019.92
7	301	工资福利支出	4526.16	4526.16
8	30101	基本工资	1588.57	1588.57
9	30102	津贴补贴	923.88	923.88
10	30103	奖金	6.30	6.30
11	30107	绩效工资	935.12	935.12
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	465.80	465.80
13	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	189.23	189.23
14	30111	公务员医疗补助缴费	29.12	29.12
15	30112	其他社会保障缴费	58.35	58.35
16	30113	住房公积金	308.15	308.15
17	30199	其他工资福利支出	21.64	21.64
18	303	对个人和家庭的补助	493.76	493.76
19	30301	离休费	12.48	12.48
20	30302	退休费	437.20	437.20
21	30303	退职（役）费	3.95	3.95
22	30304	抚恤金	3.22	3.22
23	30305	生活补助	36.66	36.66
24	30309	奖励金	0.25	0.25

部门预算政府基金预算财政拨款支出表
部门编码及名称：[327]平泉市林业和草原局				预算年度：2021	金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	0.00	0.00	0.00
注：无政府基金预算，空表列示

平泉市林业和草原局

2021年部门预算绩效文本

（草案）

平泉市林业和草原局编制

平泉市财政局审核

第一部分部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

二、分项绩效目标

三、工作保障措施

第二部分预算项目绩效目标

1.防火器具装备购置绩效目标表

2.国有公益林管护补助绩效目标表

3.2021年草原生态修复治理补助绩效目标表

4.造林绿化重点工程奖补资金绩效目标表

5.退耕还林补助绩效目标表

6.2021年生态护林员补助绩效目标表

7.林业有害生物防治补助绩效目标表

8.省级森林生态效益补偿补助绩效目标表

9.2021年国有天然林停伐补助绩效目标表

10.国有天然林管护补助绩效目标表

11.公益林公共管护支出绩效目标表

12.2021年防火经费绩效目标表

13.集体及个人天然林管护补助绩效目标表

14.省级森林生态效益补偿补助公共管护支出绩效目标表

15.森林抚育绩效目标表

16.林木良种繁育补助绩效目标表

17.省级现代林果花卉产业建设补助绩效目标表

18.国家重点野生动植物保护补助绩效目标表

19.集体及个人公益林管护补助绩效目标表

20.林木良种苗木补助绩效目标表

21.防火队员工资及保险绩效目标表

22.2021年森林消防大队综合运行维护经费绩效目标表

23.2021年市级森林消防队补助绩效目标表

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

二、分项绩效目标

三、工作保障措施

第二部分

预算项目绩效目标

1.防火器具装备购置绩效目标表

327001平泉市林业和草原局本级						单位：万元
项目编码	1308232101R7NVQI575LZ		项目名称	防火器具装备购置
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	0
	防火器具装备购置
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.完成防火装备器具购置 2.完成防火装备器具购置 3.完成防火装备器具购置

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	森林消防队伍配置达标率	森林消防队伍配置达标率	≥90%	根据购置消防器材达标程度
	质量指标	完成率	完成率	100%	根据完成程度
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	根据任务完成程度
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	150万元	根据购置成本
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性发挥作用	可持续性发挥作用	根据可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	满意程度

2.国有公益林管护补助绩效目标表

327001平泉市林业和草原局本级						单位：万元
项目编码	130823210RCFEHU5GQO9T		项目名称	国有公益林管护补助
预算规模及资金用途	预算数	442.06	其中：财政资金	442.06	其他资金	0
	国有公益林管护补助
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.完成国有公益林管护补助发放 2.完成国有公益林管护补助发放 3.完成国有公益林管护补助发放

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助面积	补助面积	45.34万亩	根据补助面积
	质量指标	补贴面积完成率	补贴面积完成率	100%	根据完成率
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	根据完成时间
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	9.75元	根据补助标准
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	对环境影响
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意程度

3.2021年草原生态修复治理补助绩效目标表

327001平泉市林业和草原局本级						单位：万元
项目编码	130823212RBHHKI9S4B9A		项目名称	2021年草原生态修复治理补助
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	0
	2021年草原生态修复治理补助
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.2021年草原生态修复治理补助 2.2021年草原生态修复治理补助 3.2021年草原生态修复治理补助

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	禁牧面积	禁止放牧面积	5万亩	根据禁牧面积
	质量指标	年度资金执行率	年度资金执行率	100%	根据执行率
	时效指标	完成率	完成率	100%	根据完成程度
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	3元/亩	根据补助面积
效益指标	生态效益指标	草原植被综合盖度	草原植被综合盖度	≥75%	根据草原综合盖度
	可持续影响指标	对草原生态持续改善持认可态度	农牧民对草原生态持续改善持认可态度的人数比例	≥95%	根据可持续性
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	持续发挥作用	根据发挥作用
满意度指标	服务对象满意度指标	牧民对草原奖补政策满意度	牧民对草原奖补政策满意度	≥95%	满意程度

4.造林绿化重点工程奖补资金绩效目标表

327001平泉市林业和草原局本级						单位：万元
项目编码	130823213MYGH9Q1NXOVQ		项目名称	造林绿化重点工程奖补资金
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	0
	造林绿化重点工程奖补资金
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.如期完成造林绿化任务 2.如期完成造林绿化任务 3.如期完成造林绿化任务

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	造林面积(万亩）	造林面积(万亩）	0.8万亩	根据面积
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	合格率
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	完成时间
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	500元	补助标准
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	对环境的影响
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	满意程度

5.退耕还林补助绩效目标表

327001平泉市林业和草原局本级						单位：万元
项目编码	130823213TH8I3L7Q4062		项目名称	退耕还林补助
预算规模及资金用途	预算数	205.53	其中：财政资金	205.53	其他资金	0
	退耕还林补助
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.保证退耕还林补助及时发放 2.保证退耕还林补助及时发放 3.保证退耕还林补助及时发放

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	退耕还林还草面积	退耕还林面积	20553亩	根据面积
	质量指标	造林成活率	造林成活率	≥85%	成活率
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	完任程度
	成本指标	退耕还林补助标准	退耕还林补助标准	90元/亩	国家补助标准
效益指标	经济效益指标	带动增加人口年度总收入	带动增加人口年度总收入	205.53万元	退耕户收入
	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意程度	≥95人	受益群众满意程度
	生态效益指标	项目区植被覆盖率	森林覆盖率	≥60%	森林覆盖率
	可持续影响指标	项目后期管护延续性	项目后期管护延续性	长期	可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意程度	≥95%	满意度

6.2021年生态护林员补助绩效目标表

327001平泉市林业和草原局本级						单位：万元
项目编码	1308232155CN5WMNB7DH9		项目名称	2021年生态护林员补助
预算规模及资金用途	预算数	640.00	其中：财政资金	640.00	其他资金	0
	2021年生态护林员补助
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.骋用护林员640名，补助按时发放。 2.骋用护林员640名，补助按时发放。 3.骋用护林员640名，补助按时发放。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	生态管护员选聘人数	每年640人	640≥**人	根据人数
	质量指标	日常巡查覆盖率	对负责管护区域进行巡查的比例	100%	根据覆盖率
	时效指标	生态管护人员补助资金及时发放率	反映资金支付的及时程度	100%	根据支付程度
	成本指标	生态管护人员补助标准	每人10000元/年	10000元/人	根据补助标准
效益指标	社会效益指标	公益岗位安排人口就业数量	640人	640人	根据人口数量
满意度指标	服务对象满意度指标	生态管护人员满意度	生态护林员对资金发放的满意程度	100%	满意程度

7.林业有害生物防治补助绩效目标表

327001平泉市林业和草原局本级						单位：万元
项目编码	13082321D48QYBFGXUTE5		项目名称	林业有害生物防治补助
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	0
	林业有害生物防治补助
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.完成林业有害生物防治任务 2.完成林业有害生物防治任务 3.完成林业有害生物防治任务

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助面积	补助面积	2万亩	根据补助面积
	质量指标	完成率	完成率	100%	根据完成程度
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	根据完成程度
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	10元	根据补助标准
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性发挥作用	可持续性发挥作用	根据可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	满意程度

8.省级森林生态效益补偿补助绩效目标表

327001平泉市林业和草原局本级						单位：万元
项目编码	13082321DGZ25AGZGEXNH		项目名称	省级森林生态效益补偿补助
预算规模及资金用途	预算数	31.50	其中：财政资金	31.50	其他资金	0
	省级森林生态效益补偿补助
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.完成省级森林生态效益补偿补助发放 2.完成省级森林生态效益补偿补助发放 3.完成省级森林生态效益补偿补助发放

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助面积	补助面积	2万亩	根据补助面积
	质量指标	完成率	完成率	100%	根据完成率
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	100%	根据发放时间
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	15.75元	根据补助标准
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	对环境的影响
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	满意程度

9.2021年国有天然林停伐补助绩效目标表

327001平泉市林业和草原局本级						单位：万元
项目编码	13082321GGO66YKSGG43V		项目名称	2021年国有天然林停伐补助
预算规模及资金用途	预算数	488.46	其中：财政资金	488.46	其他资金	0
	2021年国有天然林停伐补助
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.2021年国有天然林停伐补助拨付到位 2.2021年国有天然林停伐补助拨付到位 3.2021年国有天然林停伐补助拨付到位

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人均林木管护面积	平均每人每年管护面积	≥2000亩	根据管护面积
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	根据合格率
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金发放及时程度	100%	根据完成程度
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	100%	根据项目资金支付程度
效益指标	生态效益指标	项目区植被覆盖率	森林覆盖率	≥60%	森林覆盖率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	森林管护人员满意程度	≥95%	满意程度

10.国有天然林管护补助绩效目标表

327001平泉市林业和草原局本级						单位：万元
项目编码	13082321K0GS214T4LR29		项目名称	国有天然林管护补助
预算规模及资金用途	预算数	190.23	其中：财政资金	190.23	其他资金	0
	国有天然林管护补助
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.国有天然林管护补助拨付到位 2.国有天然林管护补助拨付到位 3.国有天然林管护补助拨付到位 4.国有天然林管护补助拨付到位 5.国有天然林管护补助拨付到位

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助面积	补助面积	190230亩	根据补助面积
	质量指标	完成率	完成率	100%	根据完成程度
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	根据完成时间
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	10元	根据补助标准
效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	生态环境质量改善	对环境的影响
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	满意程度

11.公益林公共管护支出绩效目标表

327001平泉市林业和草原局本级						单位：万元
项目编码	13082321LAN27G49VXMM1		项目名称	公益林公共管护支出
预算规模及资金用途	预算数	16.13	其中：财政资金	16.13	其他资金	0
	公益林公共管护支出
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.完成公益林公共管护支出 2.完成公益林公共管护支出 3.完成公益林公共管护支出

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助面积	补助面积	64.52万亩	根据补助面积
	质量指标	补贴面积完成率	补贴面积完成率	100%	根据完成率
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	根据完成时间
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	0.25元	根据补助标准
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	对环境的影响
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意程度

12.2021年防火经费绩效目标表

327001平泉市林业和草原局本级						单位：万元
项目编码	13082321MTBZGBPOHBBGI		项目名称	2021年防火经费
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	0
	2021年防火经费
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.2021年防火经费及时拨付 2.2021年防火经费及时拨付 3.2021年防火经费及时拨付

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	森林防火宣传活动次数	森林防火宣传活动次数	≥100次	根据防火宣传次数
	质量指标	森林防火督导任务完成率	森林防火督导任务完成率	100%	根据完成程度
	时效指标	发放率	发放率	100%	根据发放程度
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	100%	根据资金支付程度
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	对环境的影响
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	满意程度

13.集体及个人天然林管护补助绩效目标表

327001平泉市林业和草原局本级						单位：万元
项目编码	13082321MYYECOAVUY8WI		项目名称	集体及个人天然林管护补助
预算规模及资金用途	预算数	775.21	其中：财政资金	775.21	其他资金	0
	集体及个人天然林管护补助
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.完成集体及个人天然林管护发放 2.完成集体及个人天然林管护发放 3.完成集体及个人天然林管护发放

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助面积	补助面积	484506.25亩	根据补助面积
	质量指标	完成率	完成率	100%	根据完成率
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100%	根据完成时间
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	16元	根据补助标准
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	对环境影响
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	满意程度

14.省级森林生态效益补偿补助公共管护支出绩效目标表

327001平泉市林业和草原局本级						单位：万元
项目编码	13082321PB573RFMLBGQ8		项目名称	省级森林生态效益补偿补助公共管护支出
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	0
	省级森林生态效益补偿补助公共管护支出
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.完成2021年省级森林生态效益补偿补助公共管护支出 2.完成2021年省级森林生态效益补偿补助公共管护支出 3.完成2021年省级森林生态效益补偿补助公共管护支出

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助面积	补助面积	1.2万亩	根据面积
	质量指标	完成率	完成率	100%	根据完成率
	时效指标	发放率	发放率	100%	根据发放多少
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	0.25元	根据补助标准
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续影响	可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	满意程度

15.森林抚育绩效目标表

327001平泉市林业和草原局本级						单位：万元
项目编码	13082321QI4T9FIH5UBZQ		项目名称	森林抚育
预算规模及资金用途	预算数	470.00	其中：财政资金	470.00	其他资金	0
	森林抚育
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.保质保量完成森林抚育任务 2.保质保量完成森林抚育任务 3.保质保量完成森林抚育任务

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	森林抚育面积（万亩）	森林抚育面积（万亩）	4.7万亩	根据面积
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	100%	合格率
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	完任时间
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	100元	根据补助标准
效益指标	生态效益指标	改善林分质量	改善林分质量	改善林分质量	对林分的影响
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度

16.林木良种繁育补助绩效目标表

327001平泉市林业和草原局本级						单位：万元
项目编码	13082321QMG60YNOE0B6X		项目名称	林木良种繁育补助
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	0
	林木良种繁育补助
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.达到林木良种基地改造提升 2.达到林木良种基地改造提升 3.达到林木良种基地改造提升

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	林木良种基地改造提升面积	林木良种基地改造提升面积（万亩）	0.5万亩	根据面积
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	合格率
	时效指标	完成率	完成率	100%	完成程度
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	300元	补助标准
效益指标	社会效益指标	提供优质林木良种	提供优质林木良种	提供优质林木良种	林木质量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度

17.省级现代林果花卉产业建设补助绩效目标表

327001平泉市林业和草原局本级						单位：万元
项目编码	13082321S4LQ9CT4D0ZTO		项目名称	省级现代林果花卉产业建设补助
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	0
	省级现代林果花卉产业建设补助
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.保质保量完成项目实施 2.保质保量完成项目实施 3.保质保量完成项目实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目个数	项目个数	1个	根据项目数量
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	合格率
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	完成程度
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	80万元	根据投入成本
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	100%	根据完成程度
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	满意程度

18.国家重点野生动植物保护补助绩效目标表

327001平泉市林业和草原局本级						单位：万元
项目编码	13082321S5UMQKH4VE7B7		项目名称	国家重点野生动植物保护补助
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	0
	国家重点野生动植物保护补助
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.按时完成国家重点野生动植物保护项目 2.按时完成国家重点野生动植物保护项目 3.按时完成国家重点野生动植物保护项目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	投资完成率	投资完成率	100%	根据完成程度
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）	100%	根据资金发放程度
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	100%	根据拨付资金程度
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	30万元	根据实际成本
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性发挥作用	可持续性发挥作用	根据可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意程度

19.集体及个人公益林管护补助绩效目标表

327001平泉市林业和草原局本级						单位：万元
项目编码	13082321Y1LDQCTX9NG5Q		项目名称	集体及个人公益林管护补助
预算规模及资金用途	预算数	1301.59	其中：财政资金	1301.59	其他资金	0
	集体及个人公益林管护补助
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.按时拨付集体及个人公益林管护补助 2.按时拨付集体及个人公益林管护补助 3.按时拨付集体及个人公益林管护补助

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	1个	根据项目数量
	质量指标	完成率	完成率	100%	根据完成程度
	时效指标	发放率	发放率	100%	根据发放程度
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	15.75元	根据补助标准
效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	生态环境质量改善	根据环境质量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意程度

20.林木良种苗木补助绩效目标表

327001平泉市林业和草原局本级						单位：万元
项目编码	13082321Y928BV4K2MS94		项目名称	林木良种苗木补助
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	0
	林木良种苗木补助
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.保质保量完成育苗任务 2.保质保量完成育苗任务 3.保质保量完成育苗任务

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助株数	补助株数	325万株	根据株数
	质量指标	成活率	成活率	≥95%	成活率
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	完成时间
	成本指标	株均补助标准	每株补助标准	0.2元	补助标准
效益指标	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	100%	完任程度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	服务对象满意度（%）	≥95%	满意度

21.防火队员工资及保险绩效目标表

327016平泉市森林草原消防大队						单位：万元
项目编码	130823215ZPDOQ347PGQ4		项目名称	防火队员工资及保险
预算规模及资金用途	预算数	535.00	其中：财政资金	535.00	其他资金	0
	森林消防大队队员工资及保险
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.完成支付 2.完成支付 3.完成支付

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	实际完成情况与计划完成情况比较	100%	工资标准
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）	100%	补助标准
	时效指标	资金支付及时率	资金拨付进度	≥90%	根据进度
	成本指标	预算金额	预算金额	535万元	下达指标
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性发挥作用	可持续性发挥作用	可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度

22.2021年森林消防大队综合运行维护经费绩效目标表

327016平泉市森林草原消防大队						单位：万元
项目编码	13082321CSAE1P6R2Z5WM		项目名称	2021年森林消防大队综合运行维护经费
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	0
	2021年森林消防大队综合运行维护经费
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.保障森林消防大队正常运行 2.保障森林消防大队正常运行 3.保障森林消防大队正常运行

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年支出	年支出	30万元	支出进度
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100%	拨款程度
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100%	完成程度
	成本指标	年补助标准	年补助标准	30万元	补助标准
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来的效果	对经济发展带来的效果	≥95对经济发展带来的效益	对经济发展带来的效益
效益指标	可持续影响指标	可持续性发挥作用	可持续性发挥作用	可持续性发挥作用	可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度

23.2021年市级森林消防队补助绩效目标表

327016平泉市森林草原消防大队						单位：万元
项目编码	13082321EK2IUR7A9TMKT		项目名称	2021年市级森林消防队补助
预算规模及资金用途	预算数	86.00	其中：财政资金	86.00	其他资金	0
	2021年市级森林消防队补助
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
绩效目标	1.及时发放森林消防队补助 2.及时发放森林消防队补助 3.及时发放森林消防队补助

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	补助人数	100名	根据人员确定
	质量指标	年度任务完成率	年任务完成率	100%	完成程度
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率（%）	100%	完成率
	成本指标	人均补助标准（年）	均补助标准（年）	8600元	根据人均标准
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性发挥作用	可持续性发挥作用
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度

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