按照《中华人民共和国预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《承德市财政预决算公开实施细则》规定，现将平泉市榆树林子镇人民政府2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各项产业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。组织编制本乡中长期发展规划和年度计划，指导产业结构调整，优化经济发展环境；负责农业产业化及农业开发与扶贫项目的落实，指导农业生产；加强市场监管，组织营造良好的投资环境；负责国土资源的开发与管理，严格保护耕地，提高资源利用率；负责辖区安全生产监督指导和环境保护工作。

（三）、负责本辖域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）、按计划组织本级财政收入和地方财税征收，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。负责本乡村、组及有关经济组织的财务管理工作，负责村、组财会人员的业务培训；负责村务公开工作，负责农村土地流转、土地承包合同管理等工作。

榆树林子镇人民政府根据工作需要内设6个机构，分别为：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合治理办公室、食品安全监管办公室、城镇规划建设管理办公室。

6个事业单位，分别为：卫生和计划生育办公室、社会保障事务站、农村经济服务站、群众工作站、扶贫工作站、社会救助中心。

机构设置：

部门机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。平泉市榆树林子镇人民政府及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入835.79万元，其中：一般公共预算收入835.79万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。平泉市榆树林子镇人民政府及所属事业单位的收支包含在部门预算中。2020年部门支出预算835.79万元，其中：基本支出803.79万元，包括人员经费675.15万元和日常公用经费128.64万元，项目支出32万元，主要是防火经费支出10万元，乡镇扑火队人员工资及保险支出22万元。

3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排835.79万元，较2019年增加118.01万元，其中：基本支出675.15万元，比2019年增长71.1万元，主要是因政策性增资人员经费有所增加；项目支出32万元，比2019年下降39.73万元，主要是对村委会和党支部的补助今年未列入到项目预算中。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排128.64万元，主要用于保证机关正常运转。其中：办公及印刷费28.8万元，邮电费12.54万元，差旅费8.2万元，公务接待费2.38万元，福利费5.25万元，办公用房水电20.27万元，办公用房取暖费6.2万元，公务用车运行维护费6.95万元，公务交通补贴17.34万元，工会经费4.33万元，其他商品和服务支出26.63万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排9.33万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费6.95万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费6.95万元，与上年持平，无增减变化)；公务接待费2.38万元，与上年持平，无增减变化。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

一、总体绩效目标

  总体目标：

一是加快发展现代农业。坚持把发展现代农业作为富民强镇的重要举措，深化“一主三辅”产业发展格局，实现了农业质量和效益同步提升。一是设施菜产业。冷暖棚总数已达12000个，户均1.5个，户均面积2亩，提高农民人均可支配收入 4800元。二是经果林产业。全镇在保护好生态林的基础上，大力发展经济林建设。大力推进贫困户“人均百株果”工程，栽植果树210000株，面积累计达到3.25万亩，果品年生产总量达到9000万公斤，经果林产业已成为促进群众增收的新支撑。三是食用菌、畜牧养殖业。食用菌总量240万盘袋，畜牧养殖小区总数达到32个，畜禽存栏总量达到116155头（只），全镇农业产业化工作呈现出良好的发展局面。

二是工业项目。2019年，紧紧围绕“三省交界区域最具特色农业乡镇”的目标定位，在加粗延长产业链上做文章，积极争取大项目、好项目落地榆树林子。任辉光伏20兆瓦发电项目总投资1.67亿元；投资1.4亿元的工厂化育苗落地实施，极大地丰富育苗种类并扩大市场占有率。

三是民营经济。民营企业35家，个体工商户1015户，从业人员4770人。省级龙头企业榆树林子蔬菜果品批发市场已经成为中国最大的黄瓜交易市场，年交易量突破40万吨，年交易额达到12亿元，产品销售到除云南、贵州、海南、西藏以外的全国所有省、直辖市，并出口俄罗斯等“一带一路”沿线国家。

二、分项绩效目标

部门职责分类绩效目标

党政事务

完成上传下达，信息上报等工作，做好会议筹备及会议文件起草工作，及时整理好文书档案，做好部门间协调工作。完成各季度指标报送。账目及时入账，完成年末预决算及财务监督管工作。

经济发展类事务

完成产业结构调整工作，加强设施菜生产，落实农业扶贫项目。完成食用菌生产任务。完成退耕还林，完成经果林建设指标，做好防火工作。做好相关水利配套建设及抗旱防汛工作。

社会保障事务

完成核查低、保五保，完成全年优抚、救灾款发放，完成火化尸体任务，完成民政信息任务上报。完成农村劳动力技能培训工作，完成农村养老保险及机关事业养老保险清缴工作。

城镇规划建设管理

完成全镇危房翻修及重建审核、上报工作，完成危房款发放工作。

信访稳定及综合治理

完成民调组织培训工作。完成刑满释放人员安置帮教工作，完成法律宣传工作。完成矛盾纠纷排查

食品安全管理

完成对本镇食品加工厂及零售商食品检查监督工作。

计划生育服务及群众管理

完成孕前优生检测，完成社会抚养费征收，完成人口信息录入工作。完成群众性活动开展

农村经济服务

完成村级财务的监督管理，完成一事一议财政奖补工作。

三、工作保障措施

一、实现年度发展规划目标的保障措施

1、聚焦精准精细，脱贫攻坚再续力。

仍要把脱贫攻坚作为首位民生工程和重大政治任务，进一步完善精准扶贫、精准脱贫工作机制，举全镇之力，集全镇之智，全面续力脱贫攻坚。

2、是拿出绣花功夫补齐短板、完善问题导向。下足“绣花”功夫，对照国家、省第三方评估和市、区专项督查中反馈的问题、弱项、缺项，建立问题清单，逐项深挖问题根源、明确整改时限、分线推进落实。

3、是强化脱贫退出后，不脱责任、不脱政策、不脱帮扶不脱监管。近期，国务院正式批准平泉市脱贫出列，这标志着我们的扶贫工作得到了国家的认可，但这并不意味着我们的脱贫工作已结束，恰恰相反，我们脱贫工作仍要继续推进，要巩固精准扶贫成果，建立防范返贫长效机制。在完成上半年脱贫攻坚任务的基础上，抓好脱贫户的后续帮扶跟踪工作，做到脱贫不脱钩，巩固脱贫成果。要建立脱贫致富的长效机制，加大低保兜底等保障力度，为因无劳力、残疾等原因无法发展生产、就业的贫困户提供兜底保障。

二、聚焦增效增绿增收 推进落实镇村振兴战略。

按照“产业兴旺、生态宜居、镇风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，推动农业转型发展，实现生态环境恢复、农业提质增效，农民持续增收。

立足提质增效，大力发展现代农业。统筹推进规模种植、养殖、特色农产品、绿色瓜果蔬菜、生态农业旅游等基地建设，大力推进一二三产业融合发展，年度内发展培育示范家庭农场和农民专业合作社各1家；大力推进农村产权制度改革改革试点成果，推进农村资源变资产、资金变股金、农民变股民，让沉睡的资源活起来、分散的资金聚起来、增收的渠道多起来。

立足固本强基，夯实农村农业基础。促进产业优化升级，推动产业协调发展。坚持完善落实强农惠农政策，大力发展现代农业，使设施菜综合生产能力稳步提高，蔬菜种植面积力争达到2.1万亩，全市市场占有率达到20%以上；加快延伸加粗设施菜产业链条，大力发展上下游产业和关联产业，提高设施菜的知名度和影响力，提高产品的附加值和竞争力;壮大食用菌、养殖、经果林等优势产业，食用菌产量力争突破270万盘袋，畜禽存栏总量5.5万头（只）、果品年产量突破10万吨；加强农田水利等基础设施建设，完善农业科技创新和技术服务体系，增强农业综合生产能力、抗风险能力和市场竞争能力。2018年完成“平泉黄瓜”地域品牌注册，完成蔬菜批发市场改造提升工程，争取农资交易市场、利用尾菜生产有机肥项目加快推进。完成“黄瓜小镇”专项规划设计并有实质性推进，努力把榆树林子镇打造成为集设施菜产业科技研发、育苗推广、基地生产、市场销售、产品展示、休闲观光于一体的农业重镇。

三、聚焦创新增效，发展新型实体经济。

坚持创新引领发展，推进发展方式转变，增强经济发展的创新力和竞争力，加快建设现代化经济体系。

发展镇村工业经济。立足榆树林子镇的资源禀赋，围绕做好“无中生有”和“有中生新”两篇大文章，进一步拓展创业空间，充分激发小微企业、返镇人员、大学生、农民等群体创业热情，把我镇打造成全民创业、万众创新的政策高地。

加快发展开放项目。牢牢抓住项目建设这个“牛鼻子”，围绕重点产业、优势产业，加大招商引资力度，大力引进资源精加工、新能源、新兴制造等“一精两新”企业，文化旅游、商贸物流、健康养老等现代服务业企业，形成“引进一个、带来一串、辐射一片”的集群效应。善于用“互联网+”的思路推动产品升级，大力推动电子商务发展，以特色农产品、旅游产品营销为重点，走出一条以电子商务带动产业发展的新路子。加快转变政府职能，强化企业服务工作，探索建立中小企业应急周转基金，帮助企业解决短期资金需求问题。

四、聚焦绿色发展，提升生态质量。

牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，切实加强环境治理，着力改善生态环境。

强化生态系统建设。建立健全镇、村两级河长制责任体系，大力加强土壤污染防治，全面提升耕地保护水平。

着力解决突出环境问题。坚持全民防治、源头控制，持续开展大气污染防治，巩固秸秆禁烧成果，秸秆综合利用率达到90%以上，坚决打好“蓝天保卫战”；全面加强水污染防治，持续推进农村污水治理，进一步改善水环境质量；加快畜禽养殖粪污资源化利用。

五、聚焦增进人民福祉，倾力改善民计民生。

始终坚持人民利益至上，着力改善和保障民生，进一步提升人民群众的获得感和幸福感。

健全社会保障体系。加大就业援助和技能培训力度，鼓励创业带动就业，着力新增就业；健全城镇社会救助体系，提高低保、五保保障水平，加强城镇医疗救助、重度残疾人护理、孤儿生活保障、流浪乞讨人员救助等工作。继续实施全民参保计划，基本实现社会保险全覆盖。

统筹发展社会事业。继续加强农村义务教育薄弱学校建设，进一步改善办学条件，加快推进中心幼儿园建设项目进度；完善镇、村医疗卫生体系，按照新标准化卫生室的要求，扩建连云海社区红石砬村级卫生室；推行家庭签约服务，积极推进“智慧医疗”建设；深入开展爱国卫生运动，倡导健康文明的生活方式，预防和控制重大疾病；培育和践行社会主义核心价值观，加强思想道德和社会诚信建设，大力实施全民科学素质行动，广泛开展全民健身运动和经常性群众文化活动；常态化做好“双拥”工作，加强工会、共青团、妇联群团组织建设，做好民族宗教、防汛抗旱、残疾人等工作。

营造和谐社会环境。深化社会服务管理信息化建设，推进社会治理网格化、精细化。健全社会矛盾纠纷排查化解机制，扩大法律援助覆盖面。健全安全生产责任体系，推进重点领域专项整治，强化安全风险管控。加强食品药品安全监管，完成区域性食品检验检测中心建设。健全应急管理机制，提高突发事件处理能力。深入开展“七五”普法活动，切实提高普法工作实效。强力推进社会治安防控体系建设，深挖黑恶势力，加大扫黑除恶力度，严厉打击各类违法犯罪行为，切实保障人民群众生命财产安全。

六、聚焦依法行政，加强政府自身建设。

进入新时代，开启新征程，对政府工作和自身建设提出了新的更高要求，我们必须认真学习贯彻党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，全面加强政府自身建设，增强政府的凝聚力、公信力和执行力，打造服务型政府。

全心全意，为民理政。把维护好、实现好、发展好最广大人民群众的根本利益，作为政府一切工作的出发点和落脚点。坚持求教于群众，问计于基层，到一线化解矛盾，到现场推进工作。多谋民生之利、多解民生之忧，财力优先向民生集中、政策优先向民生倾斜、服务优先向民生覆盖，认真做好一批民生实事，让发展成果更多地惠及广大人民群众。

从严从实，依法行政。深入贯彻落实《法治政府建设实施纲要》，推行法律顾问制度，营造依法办事的法治环境和守信践诺的社会风尚。严格执行重大行政决策法定程序，规范行政执法行为。进一步完善公平竞争审查制度，促进和保护市场主体公平竞争。认真办理人大代表建议，积极推进政务公开，及时回应社会关切。

立说立行，高效施政。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，以作风转变推动工作落实。强化责任担当，坚决克服求安稳、患得失、畏首尾的消极心态，始终保持昂扬向上的朝气、善闯敢拼的锐气。加大对敷衍塞责、效率低下、弄虚作假等行为的督查问责力度，着力解决推诿扯皮、办事拖拉等问题，努力营造全镇上下干事创业、求真务实的政治生态。

慎独慎微，廉洁从政。认真履行“一岗双责”，坚决执行中央八项规定精神和省市区有关规定，坚定不移推进政府系统廉政建设和反腐工作。加大审计监督力度，严格政府投资项目监管。完善国有资产管理机制，促进公共资金节约、合理、高效使用。严格预算管理，确保“三公”经费只减不增。加大整治群众身边腐败问题力度，保持正风反腐高压态势。

第二部分  预算项目绩效目标

1、防火经费绩效目标表

2、乡镇扑火队人员工资及保险绩效目标表

六、政府采购预算情况

 2019年，我部门安排政府采购预算10万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算