平泉市林业和草原局

2020年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《承德市财政预决算公开实施细则》规定，现将平泉市林业和草原局2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）贯彻执行国家、省、市、有关林业工作的方针政策和法律法规；组织拟定全县林业发展规划并组织实施；研究拟定全县林业及其生态环境建设、国土绿化、森林资源保护、防治荒漠化和林业产业发展的政策措施并组织实施。

（二）组织指导全县植树造林、封山育林、国土绿化、防沙治沙、退耕还林等工作；指导国有林场、苗圃、森林公园建设和管理；指导基层林业工作。

（三）负责全县森林资源调查、规划、设计、动态监测管理工作，执行森林采伐限额。

（四）负责林地林权管理、征占用林地管理、林地林木流转管理、林木采伐管理、木材运输管理；负责全县林木种苗发展建设规划及生产、经营、质量管理工作；负责全县森林分类区划界定、做好森林分类经营工作；负责护林队伍建设。

（五）负责全县陆生、野生动植物资源的管理、保护和开发、利用；负责濒危物种管理，保护珍稀野生动植物。

（六）组织、协调、指导、监督全县森林防火工作；指导森林公安工作和森林公安队伍建设；查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件；负责森林病虫害防治工作。

（七）指导全县林产工业和林业系统多种经营工作；负责林业基本建设项目的立项、报批并监督实施；组织开展林业对外交流与合作。

（八）拟定花卉产业发展规划；负责花卉技术培训、新产品引进、花卉产业基地建设及花卉项目的申报工作。

（九）承担平泉县森林草原防火指挥部和平泉县绿化委员会日常工作。

（十）指导局所属事业单位工作、监督所属事业单位国有资产保值增值；按权限管理所属事业单位人事、劳资、机构编制工作；指导全县林业人才队伍建设。

（十一）完成县委、县政府交办的其它任务。

机构设置：

部门机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。平泉市林业和草原局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入11073.40万元，其中：一般公共预算收入11073.40万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平泉市林业和草原局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为11073.40万元，其中基本支出5048.80万元，包括人员经费4991.80万元和日常公用经费57.00万元；项目支出6024.60万元，主要为林业草原生态保护恢复资金1087.58万元，林业改革发展资金3616.02万元，林业消防队人员及保险、补助651万元，森林消防综合运行维护30万元，生态护林员补助（贫困人口）640万元。

3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排11073.40万元，较2019年增加238.44万元，其中：基本支出减少210.92万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出增加449.36万元，主要为森林草原生态保护任务加大，抚育任务加大和林业防火减灾力度的加强。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排57.00万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。2020年我部门机关运行经费预算数比2019年减少20.61万元，主要是厉行节约，压缩公用经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，与上年持平)；公务接待费2.2万元，比上年增加1.55万元，主要是工作任务加大。三公经费整体较上年增加1.55万元，同比增加42.47%，主要是机构改革后职能增加加大了支出。

五、绩效预算信息

第一部分  部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2020年，我市林业工作的总体思路是：深入贯彻落实习近平生态文明思想，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，以实施乡村振兴战略为统领，以满足人民群众对优美生态环境需求为目标，以“两区”建设为抓手，着力推进组织建设、生态文明、产业升级、脱贫攻坚、资源管护、改革创新、重点项目和安全生产等各项工作，努力实现林业草原事业持续健康发展。

二、分项绩效目标

（一）完成京津风沙源治理二期林业工程

绩效目标：保质保量完成上级下达我市京津风沙源治理二期工程人工造林任务。

绩效指标：完成京津风沙源治理二期工程人工造林1.1万亩。

（二）实施国家储备林基地建设项目

绩效目标：年内完成国家储备林基地建设项目。

绩效指标：完成国家储备林基地建设0.2万亩。

（三）山水林田湖生态修复试点项目

绩效目标：全面推进山水林田湖生态修复试点项目。

绩效指标：年内全面完成华北物流区域生态修复项目，根据河道整治进度推进瀑河西河交汇区域湿地生态修复项目。

（四）实施全民义务植树

绩效目标：组织完成全民义务植树。

绩效指标：完成全民义务植树90万株。

（五）实施中幼林抚育工程

绩效目标：全年完成中幼林抚育。

绩效指标：完成中幼林育5.8万亩。

实施天然林、公益林保护工程

    绩效目标：加强天然林、公益林保护和管理。

绩效指标：完成全年天然林、公益林管护补助方面资金发放。

实施退耕还林工程

绩效目标：巩固退耕还林成果

绩效指标：完成退耕还林补助发放

（八）防沙治沙草地建设项目

绩效目标：建设被动式太阳能暖棚、贮草棚、青贮窖、购置饲料机械。

绩效指标：建设被动式太阳能暖棚2万平方米、贮草棚1.5万平方米、青贮窖0.2万立方米、购置饲料机械335台。

（九）生态护林员选聘和管理工作

绩效目标：助力脱贫攻坚，做好生态护林员选聘和管理工作。

绩效指标：全市从建档立卡贫困户中选聘生态护林员640名。

（十）加强资源管理方面工作

绩效目标：建立护林员巡检系统，强化护林员管理，加大打击力度，滥砍盗挖、滥占林地现象得到有效遏制。

绩效指标：森林火灾受害率控制在0.3‰以下，无重大以上森林火灾，无重大人员伤亡事故；全市林业有害生物成灾率为0，无公害防治率100%，测报准确率95%以上,种苗产地检疫率100%,全部达到或超过国家控制指标。

三、工作保障措施

平泉市林业和草原局实现2020年度发展规划目标的保障措施

（一）加强组织建设，做好党建工作。一是巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，把“意识形态”工作摆在党的建设工作中的首要位置，继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习、全面准确贯彻落实党的十九大精神、习近平总书记关于生态环境建设的一系列重要论述，着力提高学习的实效性，进一步强化“四个意识”，坚持“四个自信”，做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是紧紧围绕“创新、强企、解难、惠民”这个主题，扎实开展“双创双服”活动。在持续增加森林资源的基础上，充分发挥职能作用，服务好广大林农、果农、涉林合作社和龙头企业。要立足行业特点，主动作为、精准发力，服务好林业，服务好民生。三是以机构改革为契机，以机关规范化建设为抓手，持续推进学习型、服务型、法制型机关建设。立足新形势、新常态，实施围绕突出以个体素质提升为主，整体专业技能水平、服务基层林农能力、调处涉林纠纷维护稳定能力、依法施政廉洁从政能力为重点的，系统全员素质全面提升工程，充分发挥单位整体职能作用，服务社会发展。四是以林业在生态建设、产业发展、资源管护、脱贫攻坚等方面的重大举措、取得的重大成就为重点，做好林业内宣外宣工作，唱响唱活主旋律，营造全社会关心、支持林业建设的良好氛围。

（二）实施乡村振兴战略，改善人居环境。一是实施好京津风沙源治理项目。以市域东部生态脆弱区和南部植被恢复区为重点，抓好国家重点生态工程造林；实施好防沙治沙草地建设项目工程。二是推进山水林田湖项目。全面完成华北物流区域生态修复项目，根据河道整治进度推进瀑河西河交汇区域湿地生态修复项目。三是开展义务植树。以县城周围、镇村周围和贫困村为重点，结合农村人居环境整治、村庄绿化三年行动实施方案，组织乡镇和相关部门完成义务植树任务，提高适龄人口义务植树尽责率，培育广大干部群众生态文明意识。四是实施森林质量精准提升。实施国有林场森林抚育补助项目和储备林基地建设项目，不断提高森林生态效益、社会效益和经济效益。

（三）抓好林业产业，助力脱贫攻坚。一是发展山杏产业。持续推进山杏产品精深加工，鼓励从事山杏生产的企业依托高等院校、科研院所等机构，加快科技攻关和科技成果转化，延长产业链条，不断提升山杏产品附加值，为企业发展提供强有力的科技支撑。加大宣传力度，大力培育发展区域公用产品品牌，展示平泉山杏产品生态、绿色、健康等优势和内涵，加大对华净、亚欧、杏林春晓等山杏品牌的宣传力度，培育一批科技含量高、质量水平高的山杏品牌，不断提高市场占有量，扩大市场竞争力和影响力。依托现有山杏资源，探索发展山杏旅游观光，增强山杏文化底蕴，提高区域品牌影响力。二是发展干果产业。以县域中南部乡镇为重点，加大技术培训和指导力度，推动干果经济林发展，尽早发挥经济效益，提高果农收入。三是持续生态扶贫。继续实施生态扶贫工程，按照上级生态护林员投资计划，继续聘任符合政策的贫困人口担任生态护林员。

（四）抓好资源管护，确保生态安全。一是狠抓森林资源管理。划定生态保护红线，严格采伐限额管理，加强自然保护区管理和湿地建设；完善审批前把关和审批后监管制度；完善“双随机、一公开”工作机制，强化征占用林地和林木采伐的事后监管力度，加大违法占用林地的清理整治力度；依托智慧城市体系，在重点林区建设红外视频监控系统；充分发挥护林员巡护轨迹监测系统，探索边远地区应用无人机巡察巡护；建立健全管护目标责任制，完善护林队伍管理长效机制，探索社会购买服务的护林方式；整合森林公安、林业行政执法力量，依法开展“金剑”“金网”“金盾”等专项行动，严厉打击非法采挖大苗、野外放牧、林地征占、滥砍盗伐、滥捕乱猎等涉林违法犯罪行为。二是狠抓森林防火。坚持“预防为主、积极消灭”的森林防火方针，立足于抓小、抓早、抓了，牢牢把握森林防火工作主动权。做好防火宣传。按照“政府主导，媒体联动，教育渗透，全名参与”的要求，建立全方位社会化的森林防火宣传教育网络体系。强化各级森林防火指挥部的宣传教育职能，协调宣传、新闻、教育、文化、旅游、公安等部门及乡、镇、村民委员会，从各条战线、各个层面开展森林防火宣传教育活动,建立全方位社会化的森林防火宣教格局。加强野外火源管控。按照“严防、严管”的要求，严禁一切野外用火，严控火种进山，火源入林，从源头上堵截火灾隐患；对重点部位、重点路段、重点人群要实行重点设防，严看死守。继续开展“五清”工作。结合“和对讲”护林员网格化管理平台，充分发挥护林员巡护作用。森林公安局加大违法野外用火打击力度，做到“有火必禁、有烟必查，有灰必究”，坚持“一案双查”“双向追责”，对火灾肇事者快查快办，并依纪依规追究相关责任人的责任。加强队伍建设。构建“以专为主、专群结合、群防群治”的森林消防队伍体系。在原有专业334人专业扑火队伍的基础上，在重点林区、重点村成立6人的村级半专业扑火队，配发装备服装，集中培训，做到靠前驻防，分散养兵，集中使用。在柳溪镇大窝铺、党坝镇大石湖，黄土梁子镇黄土梁子社区分别驻扎中队靠前驻防。加大资金投入。实施防火四期项目，安装林火智能监控系统，购置单兵防火装备，更新防火车辆。三是狠抓林业有害生物防控。发挥森防检疫职能，健全森林有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾三大体系建设，以松毛虫、松材线虫、美国白蛾、红脂大小蠹为重点，做好林业有害生物监测、预测预报和防治工作，确保成灾率控制在4‰以下。四是做好保护区规划调整和公益林、天然林调整工作。

（五）深化集体林业综合改革，激发集体林经营发展活力。一是积极协调推动林权不动产登记业务开展，为办理经营权流转证及抵押贷款创造条件。二是与农业银行平泉分行积极沟通，争取开展林地经营权流转证抵质押贷款业务，组织林农自愿申请办理用于发展林业及林下经济的抵押贷款，完成创新林权抵质押贷款及林权收储担保融资方式试验任务。三是积极发展适度规模经营，大力培育林业专业大户、家庭林场、农民林果专业合作社、林业龙头企业等新型经营主体，拟定集体林地林权保护管理办法，保障农户在承包、经营期内林地的长期稳定性，完成深化集体林权股权化和社会资本投入林业模式改革试验任务。四是组织开发或引进林地经营权流转管理信息系统软件，完善林地经营权流转证登记管理工作。五是总结经验做法，完善改革档案，做好迎接国家验收准备。

（六）做好安全维稳，营造和谐氛围。一是信访稳定。对职责范围内信访案件进行全面排查，建立台账，明确人员调处化解；继续采取领导包案措施，调处疑难重大案件，做好稳控工作；实现信访案件“增量放缓，存量减少”。二是安全生产。全面落实安全生产目标管理责任制，签订目标管理责任书，将责任落实到单位，落实到摊点，落实到个人。强化道路交通、营林生产、火灾防控、防汛抗旱、生态旅游、特种设备使用等方面的安全生产工作；注重特殊时期、敏感时段、关键节点的安全生产培训教育，切实提高全系统安全生产意识，减少安全生产事故。

（七）突出重点项目，做好招商引资。继续扶植华净、亚欧等涉林企业，切实发挥龙头带动作用；依托中央财政国家重点林木基地良种项目，推进油松、刺槐两个国家级良种基地建设。

(八)突出技术培训，做好人才培养。一是继续与北京林业大学、中国中医药大学、西北农林科技大学、河北农业大学、河北大学、辽宁果树研究所等科研院所合作，通过送出去深造、请进来培训等形式加快高端人才培养。二是林业技术人员深入乡镇、村组、农业合作社，开展“上山下乡”“驻村入社”活动，培养基层林业技术人才，提高生产一线人员动手能力，缓解基层人才缺乏压力。三是建立人才流动机制。场、站、科、室间人才互动互通，培养一专多能人才，破解“业务单一，流动困难”难题。

第二部分   预算项目绩效目标

1、冀财资环[2019]56号河北省财政厅关于提前下达2020年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算指标的通知绩效目标表

2、冀财资环[2019]56号河北省财政厅关于提前下达2020年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算指标的通知绩效目标表

3、冀财资环[2019]56号河北省财政厅关于提前下达2020年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算指标的通知绩效目标表

4、冀财资环[2019]61号河北省财政厅关于提前下达2020年中央财政林业改革发展资金预算指标的通知绩效目标表

5、冀财资环[2019]61号河北省财政厅关于提前下达2020年中央财政林业改革发展资金预算指标的通知绩效目标表

6、冀财资环[2019]61号河北省财政厅关于提前下达2020年中央财政林业改革发展资金预算指标的通知绩效目标表

7、冀财资环[2019]61号河北省财政厅关于提前下达2020年中央财政林业改革发展资金预算指标的通知绩效目标表

8、冀财资环[2019]61号河北省财政厅关于提前下达2020年中央财政林业改革发展资金预算指标的通知绩效目标表

9、冀财资环[2019]61号河北省财政厅关于提前下达2020年中央财政林业改革发展资金预算指标的通知绩效目标表

10、冀财资环[2019]61号河北省财政厅关于提前下达2020年中央财政林业改革发展资金预算指标的通知绩效目标表

11、冀财资环[2019]62号河北省财政厅关于提前下达2020年省级林业改革发展资金的通知绩效目标表

12、冀财资环[2019]62号河北省财政厅关于提前下达2020年省级林业改革发展资金的通知绩效目标表

13、冀财资环[2019]62号河北省财政厅关于提前下达2020年省级林业改革发展资金的通知绩效目标表

14、森林消防队人员工资及保险绩效目标表

15、森林消防综合运行维护绩效目标表

16、生态护林员补助(贫困人口）绩效目标表

17、市级森林消防队补助绩效目标表