部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置

机构设置

平泉市七沟镇人民政府的主要职责是：

1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令,执行本级人民代表大会的决议。

2、讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

3、组织召开本级人民代表大会,充分行使重大事项决定权、监督权和任免权,做好人大代表工作,联系选民、反映群众意见和要求。

4、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。 

5、镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度,协调各方力量,对镇人民武装工作实行统一领导。

6、加强镇党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属镇党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设，维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

7、按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

8、领导本镇的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

9、承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

（二）人员情况

我镇核定编制70名，其中：行政编制33名，事业编制37名。截止2021年12月31日，我镇实有人员67名，其中：行政人员31名，事业人员36名。

（三）部门年度整体收支情况

1、预算收入情况。本部门2021年度预算收入合计1439.48万元，其中：财政拨款收入1439.48万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2、预算支出情况

本部门2021年度支出合计1439.48万元，其中：基本支出1433.58万元，占99.66%；项目支出5.9万元，占0.04%；经营支出0万元，占0%。

本部门2021年度“三公”经费支出共9.45万元，完成预算的100%,较2020年度持平，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.45万元，公务接待费支出0万元。

本部门2021年度政府采购支出总额0万元。

（四）部门主要履职情况

主要工作完成情况：

以经济建设为中心，努力培植支柱产业和新的经济增长点。积极争取项目，累计引进重点建设项目7个，工业总产值年均增长5.3%；建设101沿线（亿园、乐野、天龙、杏林春晓、热河露等）绿色食品加工产业示范基地；推动亿园生物科技有限公司二期扩建等项目落地；建集钧润玻璃、财源包装、美源采砂等一批企业，构建形成工业产业体系，产业转型步伐加快，经济发展不断提速升级。

坚持按照“抓龙头带农，抓科技兴农，抓基地扶农，抓市场活农”的农业发展思路，促进传统农业的优化升级。现有食用菌产业园区11个；亿园生物有限公司实现杏鲍菇产量由日产30吨提升到日产50吨，达到华北第一；在茅兰沟村建立占地面积350亩集养殖、种植于一体的农业生态园区；全镇生猪养殖4.2万头，养牛1.2万头；新增食用菌260万袋，设施冷棚260亩，推广转化食用菌1-2个，水果种植2-3个，逐步取消退化减产老品种，大田作物调整新增面积5300亩。

坚持把脱贫攻坚作为首要的政治任务和最大的民生工程，制定精准脱贫发展规划，稳步落实产业扶贫、生态扶贫、就业扶贫、教育扶贫等八大工程，以光伏、庭院经济、人均百株果等产业为补充，逐户制定脱贫方案和产业帮扶途径，产业覆盖率达100%，2019年底贫困户脱贫953户2397人，实现所有贫困人口全部高标准脱贫，高质量通过国家和省脱贫验收。

以关注民生为动力，推动社会和谐发展，加强城乡低保、五保、残疾、救助、优抚等资金的规范化管理，加强资金监管力度，做好各项资金规范化发放工作。医疗保障水平不断提升，确保贫困人口医疗保险、养老保险参保率100%。

持续保持扫黑除恶专项斗争的高压态势，设立45个网格，配备网格管理员、信息员300人，调解员140余名，完善信访矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，严格落实信访接待日工作制度，充分发挥“民调E通”信息平台作用。协调各方，统筹资金安排，全力做好乡村振兴、安全生产、厕所革命等方面工作，为我镇快速和谐稳定发展提供保障。

2、预决算公开情况。我镇2021年预算严格按照市财政局要求公开，在及时性、详细程度、完成程度方面均符合相关要求；2021年决算已经编制完成，待市财政局批复后将严格按标准进行公开。

3、存量资金管理情况。我镇无财政存量资金，专项资金坚持专款专用，严格执行资金支付审批制度。

4、三公经费控制及内部管理制度建设情况。我镇严格“三公”支出管理，强化监管，抓落实，采取了以下措施:一是提高工作效能增强行政成本意识，努力提高执政效能，二是加强对会议经费的管理。严控会议时间、会议规模，能够简化的会议律简化。三是加强对外出考察及外出差旅费的管理。不安排没有实际用处的公务考察活动。四是加强对公务用车的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车使用效率。五是控制公务接待费用。六是规范大宗购置及办公用品。大宗商品购置一律按政府采购规定，实行定点购。七是加强内部控制建设。公务费用支出实行计划管理，规范批报手续，实行“一支笔”审批和财务公开制度。

二、部门整体评价工作开展

（一）  绩效评价目的

通过严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范我镇财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门整体责任意识，提高资金使用效益。

（二）绩效评价实施过程

一是加强组织领导，成立领导小组，成立以镇主要领导为组长，各部门负责人为成员的领导小组，二是制定自评方案，严格按照实施方案进行自评对照自查、计算自评分数，认真撰写评价报告。三是针对查找问题，仔细对照评价指标体系各项内容落实问题整改。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入绩效情况分析

1、目标设定

（1）职责明确。本部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，得1分。

（2）活动合规性。本部门的活动全部在职责范围之内并符合部门中长期规划，得1分。

（3）活动合理性。本部门设立的活动明确合理、活动的关键性指标设置均可衡量，得1分。

（4）目标覆盖率。本部门年度申报绩效目标项目资金额超过项目预算资金总额，得1分。

（5）目标管理创新。本部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量超过规定的要求，得1分。

2、预算配置

（1）财政供养人员控制率。本部门核定编制70名，其中：行政编制33名，事业编制37名。截止2021年12月31日，我镇实有人员67名，其中：行政人员31名，事业人员36名，得3分。

（2）“三公”经费变动率。本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率小于0,得4分。

（3）重点支出安排率。本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率大于70%，得3分。

（二）过程绩效情况分析

1、预算执行

（1）预算完成率。本年度部门预算完成数为预算数的100%，得3分。

（2）预算调整率。本年度预算调整数占预算数大于10%，得3分。

（3）支付进度率。部门年度支付数是年度预算（调整）数的100%，得6分。

（4）结转结余率。部门本年度结转结余总额与支出预算数比率为0，得3分。

（5）结转结余变动率。本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率为0,得3分。

（6）公用经费控制率。本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率小于100%，得3分。

（7）“三公”经费控制率。本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率小于100%，得3分。

（8）政府采购执行率。本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比率为100%，得3分。

2、预算管理

（1）管理制度健全性。本部门已制定合法、合规、完整的预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，并且严格执行；得2分。

（2）资金使用合规性。本部门使用预算资金符合相关预算财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用虚列支出等情况，得9分。

（3）预决算信息公开性。本部门已按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。公开内容、公开时限均符合相关规定，得3分。

（4）基础信息完善性。本部门基础信息较完善，基本财务管理制度健全；基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料准确。得4分。

3、资产管理

（1）管理制度健全性。本部门已制定合法、合规完整的资产管理制度，并严格执行。得2分。

（2）资产管理完全性。本部门的资产保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，得3分。

（3）固定资产利用率。本部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率超过80%，得3分。

4、预算绩效监控管理

本部门申报绩效目标项目全部纳入绩效监控，得2分。

（三）产出绩效情况分析

1、职责履行

（1）项目实际完成率。本部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率为100%，得4分。

（2）项目质量达标率。本部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率为100%,得4分。

（3）重点工作办结率。部门本年度重点工作实际完成数与下达数的比率为100%，得4分。

（4）部门绩效自评项目占比率。本部门自评项目在所有项目中所占的比率为100%，得3分。

（四）效果绩效情况分析

1、监督发现问题

部门存在违规问题的资金数量占部门预算支出资金总额的比重为0，得2分。

2、工作成效

财政部门对本部门开展预算绩效管理工作的评价结果为100分，得5分。

3、评价结果应用率。本部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重为100%，得2分。

4、结果应用创新。本部门已将绩效结果对外公开、预算绩效管理工作开展情况已向同级政府、人大等部门报告，得1分。

5、社会公众满意度。通过问卷调查，社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度为优秀，得5分。

四、存在的问题

通过开展整体支出绩效评价，发现存在一些问题和不足，比如支出管理有待加强，财务制度有待进一步完善，财务人员专业素质有待提高等问题。

五、整改措施或建议

根据存在的问题，今后我镇将从以下整改：一是加强资金支出管理，进一步优化支出结构。二是加强财务人员业务培训，提升财务人员能力水平。三是进一步完善财务制度，确保财务各项工作规范、合理、合法。

六、其他需要说明的问题

    无。